微信用戶 追問

2020-04-10 16:31

已經(jīng)計提了，是交的時候記錯了，今年才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在該怎么調(diào)整

紫藤老師 解答

2020-04-10 16:33

借 應(yīng)交稅費-印花稅  貸 以前年度損益調(diào)整

微信用戶 追問

2020-04-10 16:39

需要調(diào)整所得稅嗎？

紫藤老師 解答

2020-04-10 16:43

借  以前年度損益調(diào)整  貸 未分配利潤

微信用戶 追問

2020-04-10 16:44

我就是這樣做的，但是現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表不對應(yīng)了，利潤表里就提醒不出來這個數(shù)，怎么辦呢？

紫藤老師 解答

2020-04-10 16:44

借 應(yīng)交稅費-印花稅 貸 以前年度損益調(diào)整借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤

微信用戶 追問

2020-04-10 16:45

這樣我發(fā)現(xiàn)會造成今年一年的數(shù)據(jù)不對應(yīng)

紫藤老師 解答

2020-04-10 16:47

需要調(diào)整報表了的

微信用戶 追問

2020-04-10 16:51

這個怎么調(diào)

紫藤老師 解答

2020-04-10 16:52

你可以去大廳修改報表的

微信用戶 追問

2020-04-10 16:59

意思只要用以前年度損益調(diào)整就要調(diào)整報表嗎？沒有其他辦法嗎？

紫藤老師 解答

2020-04-10 16:59

只要用以前年度損益調(diào)整就要調(diào)整報表

微信用戶 追問

2020-04-10 17:03

好吧，那做賬只有這一種辦法嗎？

紫藤老師 解答

2020-04-10 17:03

我個人覺得是這種做法的，你可以問問其他老師