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寧玉
于2020-04-11 13:51 發(fā)布 ??1338次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
2020-04-11 13:51
你好!不可以的
寧玉 追問
2020-04-11 13:56
老師,那我19年的所得稅,沒有計(jì)提,怎么做賬呢?可以直接走未分配利潤嗎?
蔣飛老師 解答
2020-04-11 14:02
你好,可以的借:利潤分配…未分配利潤貸:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-04-11 14:24
還有就是去年的小規(guī)模增值稅,超過30萬,我計(jì)提的時(shí)候是按照沒有優(yōu)惠計(jì)提的附加稅,但是現(xiàn)在科目不平,計(jì)入那個(gè)科目呢?
2020-04-11 14:45
結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)外收入科目。
2020-04-11 15:09
老師,那申報(bào)這個(gè)季度所得稅,還有19年匯算清繳填表時(shí)有影響嗎?
2020-04-11 15:23
你好!沒有影響的
2020-04-11 15:26
正常申報(bào)就可以嗎?
2020-04-11 15:27
就是說這個(gè)去年沒有計(jì)提的所得稅沖的是凈利潤。不影響利潤總額?
2020-04-11 15:29
你好!是的。
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老師,民航發(fā)展基金可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
答: 民航發(fā)展基金可以在企業(yè)所得稅前扣除
旅游景點(diǎn)年底按10%返利給旅游公司可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
答: 給你們開了發(fā)票的可以
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:員工用的手機(jī)號都是公司名義辦的,現(xiàn)企業(yè)所得稅前扣除可以按話費(fèi)金額全額扣吧?
答: 你好 可以的 據(jù)實(shí)扣除就行
老師,您好!以下私車公用協(xié)議能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
討論
老板個(gè)人的車,私車公用,怎么操作可以在企業(yè)所得稅前扣除
如果單位購買茶葉、咖啡豆這些送給客戶,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
向銀行借的款,所產(chǎn)生的利息,能在交企業(yè)所得稅前扣除嗎
太陽能發(fā)電企業(yè)的光伏板500萬元以下,可以一次性企業(yè)所得稅前扣除嗎
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
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2020-04-11 14:02
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2020-04-11 15:27
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2020-04-11 15:29