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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師

2020-04-11 13:51

你好!
不可以的

寧玉 追問

2020-04-11 13:56

老師,那我19年的所得稅,沒有計(jì)提,怎么做賬呢?可以直接走未分配利潤嗎?

蔣飛老師 解答

2020-04-11 14:02

你好,
可以的
借:利潤分配…未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅

寧玉 追問

2020-04-11 14:24

還有就是去年的小規(guī)模增值稅,超過30萬,我計(jì)提的時(shí)候是按照沒有優(yōu)惠計(jì)提的附加稅,但是現(xiàn)在科目不平,計(jì)入那個(gè)科目呢?

蔣飛老師 解答

2020-04-11 14:45

結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)外收入科目。

寧玉 追問

2020-04-11 15:09

老師,那申報(bào)這個(gè)季度所得稅,還有19年匯算清繳填表時(shí)有影響嗎?

蔣飛老師 解答

2020-04-11 15:23

你好!

沒有影響的

寧玉 追問

2020-04-11 15:26

正常申報(bào)就可以嗎?

寧玉 追問

2020-04-11 15:27

就是說這個(gè)去年沒有計(jì)提的所得稅沖的是凈利潤。不影響利潤總額?

蔣飛老師 解答

2020-04-11 15:29

你好!

是的。

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相關(guān)問題討論
民航發(fā)展基金可以在企業(yè)所得稅前扣除
2020-07-28 21:49:59
給你們開了發(fā)票的可以
2020-03-17 18:38:58
這個(gè)可以在稅前扣除,需要發(fā)票,入固定資產(chǎn),現(xiàn)計(jì)提折舊,折舊費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除
2020-01-15 10:41:43
你好 可以的 據(jù)實(shí)扣除就行
2019-08-27 16:37:30
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人兼職和退休人員再任職取得收入如何計(jì)算征收個(gè)人所得稅問題的批復(fù)》(國稅函〔2005〕382號)規(guī)定:“……退休人員再任職取得的收入,在減除按個(gè)人所得稅法規(guī)定的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)后,按‘工資、薪金所得’應(yīng)稅項(xiàng)目繳納個(gè)人所得稅。符合規(guī)定條件的屬于“工資薪金”所得,可以在企業(yè)所得稅前扣除。
2019-07-23 14:23:15
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