甘老師中午好！請問一般納稅人銷售辦公設(shè)備復(fù)印機之類的貿(mào)易性質(zhì)的企業(yè)領(lǐng)用購進的商品炭粉（也對外銷售），來為其客戶做文印服務(wù)（出租復(fù)印設(shè)備收取租賃費），炭粉有開專票進來，已經(jīng)認證抵扣了，請問這個分錄要怎么寫，進項要轉(zhuǎn)出嗎？如何轉(zhuǎn)？謝謝！

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-11 14:06

您好
這個是用于公司生產(chǎn)經(jīng)營使用的不需要進項稅額轉(zhuǎn)出可以抵扣進項稅額啊

鳶尾花追問

2020-04-11 14:09

哦，不轉(zhuǎn)出視同銷售嗎，分錄如何寫呢？借：管理費用一低值易耗品貸：庫存商品一炭粉，對嗎

bamboo老師解答

2020-04-11 14:10

是的這樣寫分錄就好了

鳶尾花追問

2020-04-12 00:16

請問甘老師，需要轉(zhuǎn)出是什么情形呢？謝謝

bamboo老師解答

2020-04-12 07:12

用于簡易計稅集體福利非正常損失等

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