英子 追問

2020-04-11 22:05

是資源稅，，上次計提已做了營業(yè)稅附加，如果沖回影響這個月利潤

英子 追問

2020-04-11 22:06

那要所得稅會超出計劃

陳詩晗老師 解答

2020-04-11 22:06

你是什么情況下退回，優(yōu)惠政策，還是其他？

英子 追問

2020-04-11 22:07

不是優(yōu)惠政策

陳詩晗老師 解答

2020-04-11 22:08

如果你是之前多交，或多計提，那就是沖之前計提稅金及附加。
如果不是，可用其他應(yīng)付款處理

英子 追問

2020-04-11 22:09

錢一下交太多了，所以交了又退

英子 追問

2020-04-11 22:12

謝謝老師！

陳詩晗老師 解答

2020-04-11 22:44

那你計提的時候有沒有計提多？如果說只是交多了的話就可以。

英子 追問

2020-04-11 22:45

沒有計提

英子 追問

2020-04-11 22:45

沒有計提

英子 追問

2020-04-11 22:46

系統(tǒng)沒成

陳詩晗老師 解答

2020-04-11 23:52

通過其他應(yīng)付款處理是可以的。直接用你的憤怒處理。

陳詩晗老師 解答

2020-04-11 23:52

通過其他應(yīng)付款處理是可以的。直接用你的分錄處理。