碧藍(lán)的楓葉 追問(wèn)

2020-04-12 09:20

已經(jīng)開了紅字了

徐阿富老師 解答

2020-04-12 09:27

你好，那就等于減少了，紅字發(fā)票也做賬，這就和報(bào)稅對(duì)上了啊

碧藍(lán)的楓葉 追問(wèn)

2020-04-12 09:30

請(qǐng)問(wèn)一下隔年的紅字發(fā)票怎么做分錄，我做的是以前年度所以調(diào)整

徐阿富老師 解答

2020-04-12 09:35

你好，以前年度損益調(diào)整對(duì)的

碧藍(lán)的楓葉 追問(wèn)

2020-04-12 09:35

麻煩您告訴我一下隔年的紅字發(fā)票怎么做分錄，我的分錄可能做錯(cuò)了

徐阿富老師 解答

2020-04-12 09:36

借應(yīng)收賬款  負(fù)數(shù)   貸以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)    負(fù)數(shù)     貸應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）  負(fù)數(shù)

碧藍(lán)的楓葉 追問(wèn)

2020-04-12 09:39

我是這么做的，但是還是沒(méi)有沖掉收入啊，那利潤(rùn)表里的收入還是沒(méi)減掉這個(gè)退回的收入

徐阿富老師 解答

2020-04-12 09:43

你好，你要沖紅收入做也是可以的，把以前年度損益調(diào)整改為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，但是這樣會(huì)涉及2020年的納稅調(diào)整。

碧藍(lán)的楓葉 追問(wèn)

2020-04-12 09:48

你是說(shuō)做2020年匯算清繳的時(shí)候，要做調(diào)整是嘛？

碧藍(lán)的楓葉 追問(wèn)

2020-04-12 09:48

請(qǐng)問(wèn)還有別的解決方案嗎？

徐阿富老師 解答

2020-04-12 09:53

你好，沒(méi)有別的辦法的，只能這樣

碧藍(lán)的楓葉 追問(wèn)

2020-04-12 09:56

好的，謝謝！

徐阿富老師 解答

2020-04-12 10:01

不客氣，祝你工作順利，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝