碧藍的楓葉 追問

2020-04-12 09:20

已經(jīng)開了紅字了

徐阿富老師 解答

2020-04-12 09:27

你好，那就等于減少了，紅字發(fā)票也做賬，這就和報稅對上了啊

碧藍的楓葉 追問

2020-04-12 09:30

請問一下隔年的紅字發(fā)票怎么做分錄，我做的是以前年度所以調(diào)整

徐阿富老師 解答

2020-04-12 09:35

你好，以前年度損益調(diào)整對的

碧藍的楓葉 追問

2020-04-12 09:35

麻煩您告訴我一下隔年的紅字發(fā)票怎么做分錄，我的分錄可能做錯了

徐阿富老師 解答

2020-04-12 09:36

借應收賬款  負數(shù)   貸以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤    負數(shù)     貸應交稅費（銷項稅額）  負數(shù)

碧藍的楓葉 追問

2020-04-12 09:39

我是這么做的，但是還是沒有沖掉收入啊，那利潤表里的收入還是沒減掉這個退回的收入

徐阿富老師 解答

2020-04-12 09:43

你好，你要沖紅收入做也是可以的，把以前年度損益調(diào)整改為主營業(yè)務收入，但是這樣會涉及2020年的納稅調(diào)整。

碧藍的楓葉 追問

2020-04-12 09:48

你是說做2020年匯算清繳的時候，要做調(diào)整是嘛？

碧藍的楓葉 追問

2020-04-12 09:48

請問還有別的解決方案嗎？

徐阿富老師 解答

2020-04-12 09:53

你好，沒有別的辦法的，只能這樣

碧藍的楓葉 追問

2020-04-12 09:56

好的，謝謝！

徐阿富老師 解答

2020-04-12 10:01

不客氣，祝你工作順利，請為我五星評價，謝謝