長雀斑的貓 追問

2020-04-12 10:14

老師：比如說，我的收入是：309461.99元，業(yè)務(wù)招待費是6984元，我要調(diào)增嗎？

長雀斑的貓 追問

2020-04-12 10:16

能給我套一下公式嗎？老師

王超老師 解答

2020-04-12 10:21

那么你們的限額有兩個，一個是309461.99*0.5%=1547，一個是6984*60%=4190
取低的，就是1547

長雀斑的貓 追問

2020-04-12 10:32

好的，非常感謝老師

長雀斑的貓 追問

2020-04-12 10:35

稅收滯納金、加收利息調(diào)增，這個是調(diào)增那個？

王超老師 解答

2020-04-12 10:40

你好，可以截圖給我看一下嗎，具體是要填哪一張表啊

長雀斑的貓 追問

2020-04-12 11:10

老師：幫我看下這兩個表，截止12月，凈利潤是-114861.45，為什么填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的本年度是-114166.97，怎么填的金額對不上凈利潤呢？

王超老師 解答

2020-04-12 11:19

你這個是不是有通過以前年度損益調(diào)整或者是調(diào)賬過，這樣會使你的數(shù)字對不上的

長雀斑的貓 追問

2020-04-12 11:33

一般是要對上的嗎？老師，這個是別人的

王超老師 解答

2020-04-12 11:36

一方是要對的上的。至少大數(shù)字要對得上，因為如果是有一點點差額的話，還可以解釋為做賬做錯了。