-*-Sunshine 追問(wèn)

2020-04-12 22:18

那去年12月攤銷(xiāo)忘記攤銷(xiāo)了  今年1月怎么調(diào)整

舟舟老師 解答

2020-04-12 22:19

直接調(diào)整去年12月。不要調(diào)整本年

-*-Sunshine 追問(wèn)

2020-04-12 22:31

12月已經(jīng)結(jié)賬去年四季度的企業(yè)所得稅也報(bào)了 反結(jié)帳調(diào)整12月然后再去更正12月企業(yè)所得稅報(bào)表？

舟舟老師 解答

2020-04-12 22:41

那你直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整，調(diào)整期初留存收益吧

-*-Sunshine 追問(wèn)

2020-04-12 22:53

是小企業(yè)準(zhǔn)則 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目

舟舟老師 解答

2020-04-13 08:53

直接借利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)

-*-Sunshine 追問(wèn)

2020-04-13 18:12

嗯嗯  對(duì) 就是記入未分配利潤(rùn)  就會(huì)出現(xiàn) 利潤(rùn)表的本年累計(jì)利潤(rùn)總額加資產(chǎn)負(fù)債表上年初未分配利潤(rùn)不等于年末未分配利潤(rùn)余額

舟舟老師 解答

2020-04-13 18:34

我猜測(cè)應(yīng)該是你做的這筆分錄沒(méi)有調(diào)整到期初余額
建議聯(lián)系一下軟件工程師，問(wèn)問(wèn)在你們系統(tǒng)如何追溯調(diào)整
或者，如果金額不是很大的話，記到本年也無(wú)所謂了