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我們公司是19年9月份注冊(cè)的，公司形式是建筑工程施工企業(yè)，19年12月接到一個(gè)地鐵工程施工項(xiàng)目，由于資質(zhì)不符合甲方需求，我公司就掛靠了一家有專(zhuān)業(yè)分包資質(zhì)的企業(yè)（乙方），19年未發(fā)生其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，2020年1月份甲方向乙方支付工程款205萬(wàn)，乙方向甲方提供240萬(wàn)成本發(fā)票（稅額約15.6萬(wàn)）同時(shí)乙方向我公司索要成本發(fā)票，我公司因票量不足又是在除夕前一天只開(kāi)具了9萬(wàn)元成本發(fā)票（稅額約8千）后因疫情也無(wú)法申請(qǐng)闊版增量只能于3月份向乙方提供200萬(wàn)發(fā)票（稅額約16.7萬(wàn)），甲方1月份支付乙方工程款205萬(wàn)，于1月21日支付給我司130萬(wàn)，三月支付30萬(wàn)，乙方除扣除管理費(fèi)及所得稅，還扣除了1月份未能提供成本發(fā)票所產(chǎn)生的增值稅及附加稅款16.5萬(wàn)左右，現(xiàn)本季度報(bào)稅我公司將申報(bào)繳納開(kāi)具200萬(wàn)發(fā)票所產(chǎn)生的增值稅及附加稅16萬(wàn)多，相當(dāng)于一個(gè)項(xiàng)目我公司要重復(fù)交稅，現(xiàn)在我想咨詢(xún)老師有沒(méi)有好的解決辦法
美麗心情
于2020-04-12 23:20 發(fā)布 ??1383次瀏覽
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王茫茫老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-04-13 01:23
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精選問(wèn)題
@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的，然 問(wèn)
申報(bào)時(shí)間：9 月無(wú)需專(zhuān)門(mén)申報(bào)，10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理： 增值稅表填 “免稅貨物銷(xiāo)售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷(xiāo)提銷(xiāo)項(xiàng)； 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途，需申請(qǐng)回退重勾抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本； 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)； 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開(kāi)的發(fā)票，10月份預(yù)繳9月份的稅金，這個(gè)完稅憑 問(wèn)
同學(xué)你好！ 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提， 10月預(yù)繳后，沖銷(xiāo)這個(gè)計(jì)提的稅金。 答
老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬 問(wèn)
你好，先計(jì)提，然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問(wèn)
你好 有視頻 課程，沒(méi)有實(shí)操 http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來(lái)賬的記錄表格可以有參考嗎？ 問(wèn)
同學(xué)，你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答
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2020-04-13 07:58
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2020-04-13 09:54
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2020-04-13 11:43
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