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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-04-13 08:05

1、暫估入庫時(shí)：
借：原材料——暫估
    貸：應(yīng)付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后：
①先進(jìn)行沖銷：
借：原材料——暫估（紅字）
    貸：應(yīng)付賬款——暫估（紅字）
②再按發(fā)票入賬：
借：原材料
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
    貸：應(yīng)付賬款

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你們沒有發(fā)票回來嗎？有發(fā)票回來就沖回按發(fā)票做就可以，沒有匯算清繳你結(jié)轉(zhuǎn)成本納稅調(diào)增。
2018-12-27 11:18:05
你好，是按不含稅金額做暫估入庫的
2017-09-23 16:23:04
1、暫估入庫時(shí)： 借：原材料——暫估 貸：應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后： ①先進(jìn)行沖銷： 借：原材料——暫估（紅字） 貸：應(yīng)付賬款——暫估（紅字） ②再按發(fā)票入賬： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款
2020-04-13 08:05:26
那就沖回你之前暫估和入庫全部重新做
2019-05-21 15:02:58
暫估的時(shí)候 借 原材料30 其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng) 1.5 貸：應(yīng)付賬款 31.5 等到收票的時(shí)候調(diào)整相應(yīng)科目即可 借：應(yīng)付賬款 1 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 1.5 貸：原材料 1 其他應(yīng)收款1.5
2019-04-10 15:45:01
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