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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-04-13 08:37

一樣的啊,這兩個表的數(shù)據(jù)要填一樣的

甜蜜間諜 追問

2020-04-13 08:48

那十二月計提的工資不是次年一月才發(fā)嗎?個稅也是一月申報,那計提這筆要減出來?

王超老師 解答

2020-04-13 08:51

不需要這樣做啊,你報的這個是匯算清繳,目的是為了企業(yè)所得稅,你申報的個人所得稅又是另一回事的

甜蜜間諜 追問

2020-04-13 09:00

就是計提的不用剔除出來嗎?

王超老師 解答

2020-04-13 09:02

是的,不用剔除的
而且你看104000,他上面就是說期間費用,你往里面填數(shù)字肯定是直接從賬上取數(shù)的

甜蜜間諜 追問

2020-04-13 09:08

A105050這個表呢,這個要調(diào)整嗎?

王超老師 解答

2020-04-13 09:18

也不需要啊,105050里面帳載金額就是要跟104000一樣,你們實際發(fā)放的和申報的,要跟實際發(fā)生額一樣,因此沒有必要去調(diào)賬的

甜蜜間諜 追問

2020-04-13 09:43

好的謝謝老師!

王超老師 解答

2020-04-13 09:57

不客氣

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b( ̄▽ ̄)d

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不一定,因為有的企業(yè)中職工薪酬還包括進(jìn)入生產(chǎn)成本的職工薪酬,而期間費用職工薪酬提銷售費用和管理費用中的職工薪酬
2018-04-26 15:31:16
期間費用里面是賬上實際的金額。 調(diào)整是稅法和賬上差額
2019-05-13 12:14:28
你好,如果你的工資都在管理費用的話,對。
2020-05-12 16:19:49
職工薪酬的工資是需要等于你的期間費用里面的工資數(shù)額的,主要就是職工薪酬這一塊的勾稽關(guān)系。
2019-05-10 14:42:22
不相同是可以的,因為職工薪酬明細(xì)表是按照企業(yè)實際發(fā)放的薪酬進(jìn)行記錄,而期間費用明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表都是參考職工薪酬明細(xì)表,但可以根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。
2023-03-16 17:53:02
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