思微 追問(wèn)

2020-04-13 13:20

但是老板想在帳面體現(xiàn)固定資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值

maize老師 解答

2020-04-13 13:26

那就做內(nèi)賬，內(nèi)賬按你們實(shí)際32萬(wàn)做，要不就要求對(duì)方多開(kāi)開(kāi)紅字發(fā)票，要不你做32萬(wàn)，發(fā)票是78萬(wàn)，稅局稽查到會(huì)懷疑你們找假發(fā)票，折舊費(fèi)用不讓你們稅前扣除就不好了

思微 追問(wèn)

2020-04-13 13:36

對(duì) 就是做內(nèi)帳 但是我銀行存款出去了78萬(wàn) 我借：固定資產(chǎn) 32 貸：銀行存款32 這樣我銀行帳不是對(duì)不起來(lái)了嗎？

maize老師 解答

2020-04-13 13:46

那剩下沒(méi)有退回你們嗎，

思微 追問(wèn)

2020-04-13 13:47

退回給我們其中一個(gè)股東的私人賬戶了

maize老師 解答

2020-04-13 13:53

實(shí)務(wù)中是直接按32萬(wàn)做，你想做78萬(wàn)，那這個(gè)做借固定資產(chǎn) 32萬(wàn)，其他應(yīng)收款 78-32 貸銀行 78 ，退回做借其他應(yīng)收款-xx股東-要是你們股東做銀行 xx股東卡，貸其他應(yīng)收款 78-32

思微 追問(wèn)

2020-04-13 14:04

內(nèi)帳外帳我有點(diǎn)分不清楚 老師 你第二筆退回的分錄 應(yīng)該是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-xx股東吧？

maize老師 解答

2020-04-13 14:11

需要看你這個(gè)之前掛啥，要是掛其他應(yīng)收款-xx 股東，那這個(gè)回來(lái)就沖掉這個(gè)， 你之前固定資產(chǎn) 那個(gè)多78-32多的看你這個(gè)選擇做那個(gè)，回來(lái)就沖掉這個(gè)就可以，

思微 追問(wèn)

2020-04-13 14:19

老師 我這樣做可不可以？借：固定資產(chǎn) 32貸：應(yīng)付賬款 32 然后借：應(yīng)付賬款32 貸：銀行存款：32 同時(shí)借：其他應(yīng)付款-股東46 貸：銀行存款46 當(dāng)股東把錢還回來(lái)后做相反分錄，這么做對(duì)嗎？會(huì)有問(wèn)題嗎？

maize老師 解答

2020-04-13 14:24

可以這樣，內(nèi)賬可以這樣，內(nèi)賬只要是老板看懂就可以，沒(méi)有啥要求，本來(lái)就是違法的，