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我一直都在……
于2020-04-13 15:36 發(fā)布 ??518次瀏覽
答疑蘇老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-04-13 15:37
你好 你們匯算清繳了嗎?
我一直都在…… 追問(wèn)
2020-04-13 15:38
還沒(méi)有。
答疑蘇老師 解答
2020-04-13 15:40
你好 現(xiàn)在不用做賬,等匯算清繳后,看需要多退還是少補(bǔ)?
2020-04-13 15:44
那我第四季度的報(bào)表等匯算清繳后再做?是這樣嗎?是要退1806.46了。我要是不申請(qǐng)退,留抵2020的所得稅的話,那這筆錢(qián)掛賬在什么科目呢
2020-04-13 15:49
你好 第四季度報(bào)表正常做就可以了 ,現(xiàn)在就可以反應(yīng)多交了1806.46稅款,體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方就可以了。
2020-04-13 16:27
那貸方是?
2020-04-13 16:28
你好 你們多交的貸方是銀行存款。
2020-04-13 16:37
但錢(qián)不是還沒(méi)退回嗎?
2020-04-13 16:41
你好 就是因?yàn)闆](méi)退回,你沒(méi)支付了才記貸方。退回了就記借方了。
2020-04-13 16:44
可是我之前第一二季度已經(jīng)計(jì)入貸方了呀。
2020-04-13 16:49
你好 同學(xué)第四季度沒(méi)做分錄嗎? 借 所得稅費(fèi)用-負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 第四季度需要做這個(gè)分錄。
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答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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