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送心意

答疑蘇老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-13 15:37

你好  你們匯算清繳了嗎?

我一直都在…… 追問(wèn)

2020-04-13 15:38

還沒(méi)有。

答疑蘇老師 解答

2020-04-13 15:40

你好 現(xiàn)在不用做賬,等匯算清繳后,看需要多退還是少補(bǔ)?

我一直都在…… 追問(wèn)

2020-04-13 15:44

那我第四季度的報(bào)表等匯算清繳后再做?是這樣嗎?是要退1806.46了。我要是不申請(qǐng)退,留抵2020的所得稅的話,那這筆錢(qián)掛賬在什么科目呢

答疑蘇老師 解答

2020-04-13 15:49

你好 第四季度報(bào)表正常做就可以了 ,現(xiàn)在就可以反應(yīng)多交了1806.46稅款,體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方就可以了。

我一直都在…… 追問(wèn)

2020-04-13 16:27

那貸方是?

答疑蘇老師 解答

2020-04-13 16:28

你好 你們多交的貸方是銀行存款。

我一直都在…… 追問(wèn)

2020-04-13 16:37

但錢(qián)不是還沒(méi)退回嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-04-13 16:41

你好 就是因?yàn)闆](méi)退回,你沒(méi)支付了才記貸方。退回了就記借方了。

我一直都在…… 追問(wèn)

2020-04-13 16:44

可是我之前第一二季度已經(jīng)計(jì)入貸方了呀。

答疑蘇老師 解答

2020-04-13 16:49

你好  同學(xué)第四季度沒(méi)做分錄嗎? 借 所得稅費(fèi)用-負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 第四季度需要做這個(gè)分錄。

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