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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-04-13 17:00

如果啥都沒有的話，季度預(yù)繳所得稅就是填零了。

幸胡 追問

2020-04-13 17:03

利潤總額就填本年利潤嗎？也是負(fù)數(shù)

張艷老師 解答

2020-04-13 17:14

是要根據(jù)1-3月份的利潤表的利潤總額的數(shù)字填寫申報表的。是負(fù)數(shù)就填寫負(fù)數(shù)了。

幸胡 追問

2020-04-13 19:51

那去年的利潤總額是負(fù)數(shù) 還需要填嗎？

張艷老師 解答

2020-04-13 20:30

今年季度預(yù)交企業(yè)所得稅與去年的利潤總額沒有關(guān)系，只會與去年所得稅匯算清繳的虧損有關(guān)系，因為是可以彌補以前年度虧損。

幸胡 追問

2020-04-13 20:32

季度需要填彌補以前年度虧損嗎？還是匯算清繳的時候在彌補以前年度虧損

張艷老師 解答

2020-04-13 20:40

1、需要彌補，但是需要等到三季度才可以填寫數(shù)字彌補。因為那時所得稅匯算清繳才全部完成。
2、匯算清繳時彌補的是2019年之前五年未彌補完的虧損。

幸胡 追問

2020-04-13 20:41

好的  謝謝老師

張艷老師 解答

2020-04-13 20:46

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！

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相關(guān)問題討論
你好，個人建議是先更正第一季度 的，然后申報第二季度所得稅?
2021-07-14 21:41:32
這個月報稅15號結(jié)束，你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報，這個還早。
2019-01-09 12:30:26
您好，不需要體現(xiàn)營業(yè)外收入
2021-12-11 11:27:53
同學(xué)，你好 填“季報金額”
2023-10-31 10:22:45
你好，應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)，這種情況是 不需要 填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的
2020-04-22 16:45:31
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