隨遇而安 追問(wèn)

2020-04-13 18:48

我是填寫(xiě)的期間費(fèi)用表 數(shù)據(jù)自動(dòng)顯示到主表   是根據(jù)管理費(fèi)用明細(xì)賬來(lái)填寫(xiě)的，現(xiàn)找出原因是有幾筆分錄計(jì)入的是管理費(fèi)用貸方  沒(méi)有用借方負(fù)數(shù)表示 系統(tǒng)沒(méi)有識(shí)別數(shù)據(jù)出來(lái) 導(dǎo)致管理費(fèi)用明細(xì)賬的金額與利潤(rùn)表不一致  現(xiàn)2019年已經(jīng)結(jié)賬了 稅務(wù)都申報(bào)了  需要怎么去調(diào)賬處理這個(gè)不一致呢

郭老師 解答

2020-04-13 18:49

你的利潤(rùn)表在貸方的沒(méi)有取到數(shù)據(jù)嗎？

郭老師 解答

2020-04-13 18:49

看下這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)能忽略吧。

隨遇而安 追問(wèn)

2020-04-13 18:52

計(jì)入管理費(fèi)用貸方的沒(méi)有識(shí)別出來(lái)，導(dǎo)致2019年度管理費(fèi)用明細(xì)賬和利潤(rùn)表管理費(fèi)用相差900多

郭老師 解答

2020-04-13 18:59

你的利潤(rùn)表按正確的來(lái)填寫(xiě)。