炙熱的香氛 追問(wèn)

2020-04-13 18:46

那怎么不對(duì)呢

炙熱的香氛 追問(wèn)

2020-04-13 18:48

其實(shí)就是本期的實(shí)際稅額對(duì)不對(duì)？但是我算出來(lái)是3682.64，但是申報(bào)表里為什么是5120.17

炙熱的香氛 追問(wèn)

2020-04-13 18:49

炙熱的香氛 追問(wèn)

2020-04-13 18:49

這是這個(gè)月申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的

炙熱的香氛 追問(wèn)

2020-04-13 18:50

第9行的數(shù)字是對(duì)的，但是乘上稅率就不對(duì)了

maize老師 解答

2020-04-13 18:54

你不清楚你那個(gè)咋來(lái)的，我看學(xué)員截圖是是這么來(lái)的，=168767.61*3%你可以修改嗎，不能，就需要問(wèn)下你稅局看啥情況，

炙熱的香氛 追問(wèn)

2020-04-13 18:58

就是用本月的實(shí)際銷(xiāo)售額*稅率就是這個(gè)數(shù)對(duì)嗎？我的算法是沒(méi)錯(cuò)的是不是？

炙熱的香氛 追問(wèn)

2020-04-13 19:01

還有一個(gè)問(wèn)題就是小規(guī)模納稅人季度不含稅銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)是免稅的，這個(gè)銷(xiāo)售額只是說(shuō)小規(guī)模納稅人自己開(kāi)的普票，還是加上稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額？

maize老師 解答

2020-04-13 19:12

是的，不含稅銷(xiāo)售額*3% 我看學(xué)員截圖都是這么來(lái)的，小規(guī)模納稅人自己開(kāi)的普票，還是加上稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額？ 這個(gè)合計(jì)銷(xiāo)售額，

炙熱的香氛 追問(wèn)

2020-04-13 19:15

那是超過(guò)30萬(wàn)的差額部分交稅，還是全額交稅？因?yàn)槲覀兊膶?zhuān)票在代開(kāi)時(shí)已經(jīng)繳納了，但是我問(wèn)別的公司的會(huì)計(jì)說(shuō)只交普票的呢？

maize老師 解答

2020-04-13 19:28

是全額交稅  你這個(gè)超過(guò)30萬(wàn)，專(zhuān)票代開(kāi)的時(shí)候交，現(xiàn)在申報(bào)交普通發(fā)票，總交的稅是這個(gè)之和