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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-14 09:57

你好，取得收入的時(shí)候，借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

玲紫淇 追問(wèn)

2020-04-14 09:59

專票交了稅，如何賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2020-04-14 10:11

你好，生活服務(wù)業(yè)一般納稅人免稅政策，既然是免稅政策，怎么會(huì)繳納了增值稅呢？

玲紫淇 追問(wèn)

2020-04-14 10:27

專票不免呀

鄒老師 解答

2020-04-14 10:30

你好，專票不免，那分錄就是
借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

玲紫淇 追問(wèn)

2020-04-14 10:45

生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表怎么填

鄒老師 解答

2020-04-14 10:45

你好，根據(jù)實(shí)現(xiàn)的收入金額，把收入填寫在免稅銷售額欄次

玲紫淇 追問(wèn)

2020-04-14 11:03

這個(gè)怎么填

鄒老師 解答

2020-04-14 11:05

你好，把減免增值稅的收入，稅額數(shù)據(jù)填寫在相應(yīng)欄次就是了

玲紫淇 追問(wèn)

2020-04-14 11:10

我的意思是光標(biāo)部分用填嗎

玲紫淇 追問(wèn)

2020-04-14 11:13

光標(biāo)部分用填嗎？

鄒老師 解答

2020-04-14 11:14

你好，需要填寫這些地方的

玲紫淇 追問(wèn)

2020-04-14 11:21

那下面免稅的那些用填嗎

鄒老師 解答

2020-04-14 11:24

你好，這一行需要填寫的

玲紫淇 追問(wèn)

2020-04-14 11:26

光標(biāo)那里怎么填？依據(jù)什么填寫

鄒老師 解答

2020-04-14 11:32

你好，依據(jù)減免是稅額的稅額情況填寫

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https://lx.kuaizhang.com/你點(diǎn)真賬實(shí)操下面服務(wù)業(yè)有這個(gè)賬務(wù)處理，你去參考下
2019-08-09 10:02:11
　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52
您好，區(qū)別就是一般納稅人增值稅需要計(jì)提，小規(guī)模納稅人不需要
2024-04-03 15:21:38
您好！這個(gè)主要就是器材折舊，人工費(fèi)了。這個(gè)計(jì)入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款-XX人工費(fèi)
2019-11-27 10:32:33
你好，取得收入的時(shí)候，借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020-04-14 09:57:31
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