嫵媚的月餅 追問

2020-04-14 14:32

那2月份應(yīng)該怎么處理呀

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 14:35

不是，你是2月少交，3月補交，你3月25052.51這也是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
不好意思，前面是我看成1月的2月補交來了

嫵媚的月餅 追問

2020-04-14 14:54

老師，我還是有點暈，麻煩解答一下，這個25052.51應(yīng)該怎么處理呀  在三月份處理  是不是應(yīng)該也要在三月份結(jié)轉(zhuǎn)  如果結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 14:58

你是在3月的時候
分兩做，
一是補交這一筆在3月要做
二是本身要交的要做

嫵媚的月餅 追問

2020-04-14 14:59

老師，這個不用結(jié)轉(zhuǎn)是吧
我剛轉(zhuǎn)過來彎，是有主營業(yè)務(wù)稅金及附加才需要結(jié)轉(zhuǎn)
應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)是吧

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 15:04

你就是做你上面的分錄就可以了，交稅的分錄就可以了。

嫵媚的月餅 追問

2020-04-14 15:05

就是我上面那張紙上寫的是對的是嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 15:09

對的，沒有問題。你這表上的分錄

嫵媚的月餅 追問

2020-04-14 15:11

哦哦，但是這個應(yīng)交增值稅是不用結(jié)轉(zhuǎn)是吧  我的表上結(jié)轉(zhuǎn)了，當時理解錯了，當成主營業(yè)務(wù)稅金及附加了

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 15:17

是的，不用結(jié)轉(zhuǎn)的，這是負債類科目

嫵媚的月餅 追問

2020-04-14 15:17

好的 謝謝老師 

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 15:19

不客氣，祝你工作愉快。