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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-14 16:15

你好，你是沖了收入嗎？

真果粒 追問(wèn)

2020-04-14 16:16

是，2020年開了60多萬(wàn)的負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)是19年的收入

郭老師 解答

2020-04-14 16:19

那你的收入調(diào)減就可以借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

真果粒 追問(wèn)

2020-04-14 16:23

這筆是做在2019年末嗎？沒(méi)有理解到什么意思啊

郭老師 解答

2020-04-14 16:29

你好，這筆業(yè)務(wù)做到二零年開負(fù)數(shù)發(fā)票的當(dāng)月。

郭老師 解答

2020-04-14 16:30

用以前年度損益調(diào)整紅沖去年的收入。

真果粒 追問(wèn)

2020-04-14 16:31

那我19年還需要交企業(yè)所得稅嗎？

郭老師 解答

2020-04-14 16:34

一九年匯算清交，不需要交所得稅。

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借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款， 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
2021-10-18 09:04:32
你好，哪個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)有對(duì)上，什么原因？
2023-05-05 12:21:46
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-06-01 15:43:38
您好 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2019-05-31 16:01:14
你好！ 這部分所得稅，以前有沒(méi)有計(jì)提呢？
2020-12-30 17:49:11
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