木棉花 追問

2020-04-14 17:53

老師您看看這樣可以調(diào)增分配利潤嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 17:54

錯了，你這其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬 都不影響利潤分配

木棉花 追問

2020-04-14 17:59

那怎么做??！老師每個老師的說法都不一樣

木棉花 追問

2020-04-14 18:02

這個我問鄒老師的，我看了一下確實(shí)沒有增加未分配利潤。管理費(fèi)用和營業(yè)利潤增加了

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 18:05

你現(xiàn)在是要調(diào)整什么，是你之前多計提了工資要調(diào)整？

木棉花 追問

2020-04-14 18:06

是2017-2019年別的會計做的虛假工作，現(xiàn)在被舉報了，專管員要求調(diào)增2020年1月份的未分配利潤

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 18:08

你調(diào)增利潤，是調(diào)增收入還是調(diào)減成本費(fèi)用？

木棉花 追問

2020-04-14 18:09

工資怎么調(diào)啊！老師，

木棉花 追問

2020-04-14 18:10

我現(xiàn)在頭發(fā)問了好多老師也沒有幫我調(diào)回來

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 18:10

關(guān)鍵是你自己要確定 你是要怎么調(diào)整，之前的假是假在哪些地方

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 18:11

同一套賬處不同的會計處理都可能是不一樣的。

木棉花 追問

2020-04-14 18:12

假的是虛增112500元的工資?，F(xiàn)在轉(zhuǎn)官員就要回調(diào)整未分配利潤

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 18:13

那你就是
借 應(yīng)付職工薪酬 
貸 以前年度損益調(diào)整-工資
借 以前年度損益調(diào)整  -工資
貸 利潤分配  未分配利潤

木棉花 追問

2020-04-14 18:14

我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 18:16

那你直接是
借 應(yīng)付職工薪酬 
貸 利潤分配  未分配利潤  這是調(diào)整工資，同時調(diào)稅
借利潤分配  未分配利潤
貸 應(yīng)交所得稅

木棉花 追問

2020-04-14 18:23

我這樣做的專管員不行

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 18:26

原因呢，不行的原因，如果調(diào)增，就是 這樣增加所得稅和，調(diào)增利潤。

木棉花 追問

2020-04-14 18:28

老師您看一下我怎么做

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 18:31

借 應(yīng)付職工薪酬
貸 利潤分配 未分配利潤 這是調(diào)整工資，同時調(diào)稅
借利潤分配 未分配利潤
貸 應(yīng)交所得稅

我的建議是這樣處理，這樣就是你管理員的要求，調(diào)增加了利潤，也補(bǔ)了所得稅了。

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 18:32

你把你的調(diào)整給你管理員看，如果他說不行，你問他，您的處理意見

木棉花 追問

2020-04-14 18:33

他要求是2020年1季度要未分配利潤調(diào)增，稅款今天我剛剛付款，交稅的這一步會計分錄到4月份做賬的時候做了

木棉花 追問

2020-04-14 18:39

我怎么調(diào)未分配利潤就是-450430.04元，在加上6279.00元合計日-456709.04

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 19:27

什么意思？沒太明白你后面的意思