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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-04-15 07:53

你好,1、不是獨(dú)立核算,全部由總公司來核算的話,你只作好記錄就好了,月底之前給總公司報(bào)帳。
2、是獨(dú)立核算的,從總公司調(diào)貨,總公司得給你開票,你作購進(jìn),借:庫存商品,應(yīng)交稅金(一般納稅人)小規(guī)模沒有稅金,貸:銀行存款(其他付款方式),銷售也同樣按正式銷售分錄做。借:銀行存款(應(yīng)收帳款)貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金(銷項(xiàng)稅)

車港汽車 劉玲 追問

2020-04-15 08:15

獨(dú)立核算,同城市可以不視同銷售的嘛

莊老師 解答

2020-04-15 10:07

分別計(jì)算繳納企業(yè)所稅沒辦總公司做銷售公司做購入按照與外部客戶相同式核算,要視同銷售

莊老師 解答

2020-04-15 10:11

由總公司調(diào)撥商品給分公司,獨(dú)立核算的分公司不論是否與總公司在統(tǒng)一縣市,總公司都需要視同銷售繳納增值稅。 非獨(dú)立核算的分公司與總公司在同一縣市,由總公司調(diào)撥商品給分公司,總公司不需要視同銷售繳納增內(nèi)值稅;非獨(dú)立核算的分公司與總公司不在同一縣市,由總公司調(diào)撥商品給分公司,總公司需容要視同銷售繳納增值稅。

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相關(guān)問題討論
總公司的賬務(wù)一般不能記在分公司賬上
2020-02-03 16:10:24
這個(gè)當(dāng)成是兩個(gè)公司 正常的處理就好了,
2019-08-23 15:47:37
你好,1、不是獨(dú)立核算,全部由總公司來核算的話,你只作好記錄就好了,月底之前給總公司報(bào)帳。 2、是獨(dú)立核算的,從總公司調(diào)貨,總公司得給你開票,你作購進(jìn),借:庫存商品,應(yīng)交稅金(一般納稅人)小規(guī)模沒有稅金,貸:銀行存款(其他付款方式),銷售也同樣按正式銷售分錄做。借:銀行存款(應(yīng)收帳款)貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金(銷項(xiàng)稅)
2020-04-15 07:53:51
你好,單獨(dú)記賬的,建議科目設(shè)置一致。
2019-12-17 14:48:22
你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行?
2021-07-07 17:40:45
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