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莊老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2020-04-15 07:53

你好，1、不是獨(dú)立核算，全部由總公司來核算的話，你只作好記錄就好了，月底之前給總公司報(bào)帳。
2、是獨(dú)立核算的，從總公司調(diào)貨，總公司得給你開票，你作購進(jìn)，借:庫存商品，應(yīng)交稅金（一般納稅人）小規(guī)模沒有稅金，貸：銀行存款（其他付款方式），銷售也同樣按正式銷售分錄做。借：銀行存款（應(yīng)收帳款）貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅）

車港汽車 劉玲 追問

2020-04-15 08:15

獨(dú)立核算，同城市可以不視同銷售的嘛

莊老師 解答

2020-04-15 10:07

分別計(jì)算繳納企業(yè)所稅沒辦總公司做銷售公司做購入按照與外部客戶相同式核算，要視同銷售

莊老師 解答

2020-04-15 10:11

由總公司調(diào)撥商品給分公司，獨(dú)立核算的分公司不論是否與總公司在統(tǒng)一縣市，總公司都需要視同銷售繳納增值稅。 非獨(dú)立核算的分公司與總公司在同一縣市，由總公司調(diào)撥商品給分公司，總公司不需要視同銷售繳納增內(nèi)值稅；非獨(dú)立核算的分公司與總公司不在同一縣市，由總公司調(diào)撥商品給分公司，總公司需容要視同銷售繳納增值稅。

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相關(guān)問題討論
總公司的賬務(wù)一般不能記在分公司賬上
2020-02-03 16:10:24
這個(gè)當(dāng)成是兩個(gè)公司 正常的處理就好了，
2019-08-23 15:47:37
你好，1、不是獨(dú)立核算，全部由總公司來核算的話，你只作好記錄就好了，月底之前給總公司報(bào)帳。 2、是獨(dú)立核算的，從總公司調(diào)貨，總公司得給你開票，你作購進(jìn)，借:庫存商品，應(yīng)交稅金（一般納稅人）小規(guī)模沒有稅金，貸：銀行存款（其他付款方式），銷售也同樣按正式銷售分錄做。借：銀行存款（應(yīng)收帳款）貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅）
2020-04-15 07:53:51
你好，單獨(dú)記賬的，建議科目設(shè)置一致。
2019-12-17 14:48:22
你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行?
2021-07-07 17:40:45
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