老師：去年預繳企業(yè)所得稅，需要退稅賬務怎么處理，怎么做憑證？

樸老師

職稱：會計師

2020-04-15 08:56

如果在本年度退回的情況：(1)收到退稅款借：銀行存款貸：所得稅費用(2)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅借：所得稅費用貸：本年利潤如果在下年度退回的情況：借：銀行存款貸：應交稅費——應交所得稅借：應交稅費——應交所得稅; 貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配——未分配利潤

宇杰財務*賈雅杰追問

2020-04-15 09:15

還有個問題老師這個月企業(yè)所得稅所得稅申報時彌補以前年度虧損那沒有數(shù)據(jù) 是不是需要先將去年匯算清繳做完后才能自動帶出來上年可彌補虧損的金額

宇杰財務*賈雅杰追問

2020-04-15 09:23

老師：還有個問題老師這個月企業(yè)所得稅所得稅申報時彌補以前年度虧損那沒有數(shù)據(jù) 是不是需要先將去年匯算清繳做完后才能自動帶出來上年可彌補虧損的金額

樸老師解答

2020-04-15 09:23

是的，你要先報完去年的匯算清繳才可以的

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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