暖笨笨 追問

2020-04-15 09:09

有收入呢

暖笨笨 追問

2020-04-15 09:10

因為我們是屬于服務(wù)業(yè)的

暖笨笨 追問

2020-04-15 09:10

就把工資什么的都計入費用了

郭老師 解答

2020-04-15 09:11

如果你這樣先報的話，年報會有提示你收入成本不對應(yīng)的

暖笨笨 追問

2020-04-15 09:11

對的，提示了

郭老師 解答

2020-04-15 09:14

那你把你的年報財務(wù)報表，主營業(yè)務(wù)成本填寫上，從管理費用轉(zhuǎn)出來。

暖笨笨 追問

2020-04-15 09:15

那我主營業(yè)務(wù)成本填什么呢。管理費用全轉(zhuǎn)么

郭老師 解答

2020-04-15 09:16

轉(zhuǎn)一部分，你哪些工資做到了管理費用應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本的，轉(zhuǎn)出去就可以啊。

暖笨笨 追問

2020-04-15 09:18

哦哦，就把工資轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本是吧

郭老師 解答

2020-04-15 09:18

你好，是的。

暖笨笨 追問

2020-04-15 09:19

那以后我計提時候都計提，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬是吧

郭老師 解答

2020-04-15 09:21

你 好，是的，

暖笨笨 追問

2020-04-15 09:26

好的，老師，我還提示了職工教育經(jīng)費是0，這沒關(guān)系吧

郭老師 解答

2020-04-15 09:28

這個其實忽略就可以。

暖笨笨 追問

2020-04-15 09:35

那我賬上19年的管理費用這部分工資就不用調(diào)了吧。就是匯算清繳這個利潤表和a表調(diào)下哈

郭老師 解答

2020-04-15 09:35

你好，是的。

暖笨笨 追問

2020-04-15 09:37

好的，那我把2020年的工資都調(diào)成成本

郭老師 解答

2020-04-15 09:38

你好是的，可以啊。

暖笨笨 追問

2020-04-15 09:57

老師。那我19年季報時候營業(yè)成本都是0，匯算清繳營業(yè)成本有數(shù)沒關(guān)系吧

郭老師 解答

2020-04-15 10:01

你可以先報看一下，它有提示吧。我有提示，你去稅務(wù)局修改第四季度的。