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何老師

職稱： ,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-15 10:26

你好，銷項稅=贈品的售價*稅率

Dear梅 追問

2020-04-15 10:27

贈品是只有成本價

Dear梅 追問

2020-04-15 10:27

還有就是這一部分銷項稅在申報表上怎么提現(xiàn)

何老師 解答

2020-04-15 10:28

可以查找相同或相似產(chǎn)品的售價

Dear梅 追問

2020-04-15 10:29

申報表怎么提現(xiàn)贈送的銷項稅額

何老師 解答

2020-04-15 10:29

你是小規(guī)模還是一般納稅人

Dear梅 追問

2020-04-15 10:29

一般納稅人

何老師 解答

2020-04-15 10:32

在附表一中，未開票項目中填列

Dear梅 追問

2020-04-15 10:34

那我贈品的分錄沒有體現(xiàn)收入   填在未開票的話報表收入和賬務(wù)收入不一致了

何老師 解答

2020-04-15 10:36

這里不要緊的，只要沒有少繳稅，就沒問題

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相關(guān)問題討論
你好，銷項稅=贈品的售價*稅率
2020-04-15 10:26:19
您好！是的。分錄就是這樣的
2017-10-11 11:20:53
你好！這樣不影響所得稅??！沒有確認(rèn)收入
2018-10-09 13:54:36
正確的啊
2018-05-28 16:48:12
按第二個分錄進行賬務(wù)處理。屬于視同銷售行為。
2019-04-30 21:46:44
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