融冰點(diǎn) 追問

2020-04-15 11:36

沒有做這個(gè)分錄，就直接是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：銀行，我找不到之前280的續(xù)費(fèi)的分錄，我懷疑他當(dāng)時(shí)沒坐在賬上，我找不到，這是17年的好像

meizi老師 解答

2020-04-15 11:37

你好 那你就補(bǔ)做賬進(jìn)去  。  這個(gè)分錄就是錯(cuò)誤的   借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：銀行，

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-15 11:53

已經(jīng)是以前年度了可以借：管理費(fèi)用 280貸:現(xiàn)金280 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280 貸：以前年度損益調(diào)整280 這樣嗎？

meizi老師 解答

2020-04-15 11:57

你好  這個(gè)金額很小 不要去走以前年度損益調(diào)整。 在2020您直接做

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-15 12:04

那怎么做這個(gè)分錄呢

meizi老師 解答

2020-04-15 12:08

你好    借：管理費(fèi)用 280貸:現(xiàn)金280 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280 借管理費(fèi)用-280  這樣做即可   你先沖之前分錄哦

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-15 12:34

沖之前哪筆？

meizi老師 解答

2020-04-15 12:43

你好  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：銀行 這筆給沖了。  你實(shí)際正常應(yīng)該做   借：管理費(fèi)用 280貸:現(xiàn)金280 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280 借管理費(fèi)用-280

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-15 12:48

可能我沒有表述清楚這筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：銀行是抵過之后的稅金做的分錄，那就是我直接新增280的這兩個(gè)分錄就好了？

meizi老師 解答

2020-04-15 12:55

你好   抵減的分錄也不對(duì)的。 需要先做管理費(fèi)用去的  在做抵減分錄。 我的意思是如果之前賬務(wù)處理不對(duì) 。你可以直接紅沖前面的分錄。 按你實(shí)際在正確的來體現(xiàn)分錄

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-15 13:12

噢噢噢，實(shí)際是增值稅是580，但是沖減了280交的稅是300，他之前做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅300貸:銀行 那我現(xiàn)在要做的就是借：管理費(fèi)用280貸:現(xiàn)金 280 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280 貸：管理費(fèi)用-280 可以嗎？

meizi老師 解答

2020-04-15 13:15

嗯 是的 相當(dāng)月是抵減了280元  你實(shí)際繳納了300    你到時(shí)把分錄做清楚即可

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-15 13:15

好的，謝謝

meizi老師 解答

2020-04-15 13:16

沒事的 幫到你就好