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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-04-15 11:34

你好
附加稅
借;稅金及附加      ,   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅   , 貸;銀行存款 
印花稅
借;稅金及附加——印花稅    ,     貸;銀行存款 
企業(yè)所得稅
借;所得稅費(fèi)用   ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
增值稅如果是小規(guī)模納稅人
借;應(yīng)收賬款 等科目    , 貸;主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   , 貸;銀行存款
增值稅如果是一般納稅人
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款

???????? 追問

2020-04-15 11:37

老師,前期的賬目不完善,增值稅期末沒有結(jié)轉(zhuǎn),所以應(yīng)交稅費(fèi)?余額,但是實(shí)際稅已經(jīng)交完,分錄怎么寫,要怎么調(diào)賬

鄒老師 解答

2020-04-15 11:38

你好,補(bǔ)做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

???????? 追問

2020-04-15 11:39

好的,那老師進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)?余額怎么辦

鄒老師 解答

2020-04-15 11:40

你好,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)余額這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

???????? 追問

2020-04-15 11:41

好呢

???????? 追問

2020-04-15 11:41

附加稅也有余額怎么做

鄒老師 解答

2020-04-15 11:41

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好 印花稅不需要計(jì)提,扣繳分錄是 借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款 城建稅 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸;銀行存款 企業(yè)所得稅 借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-10-29 09:13:57
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2019-03-19 17:10:43
你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納分錄是 借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款 預(yù)交的增值稅,企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2019-01-14 21:10:43
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅,個(gè)人所得稅,貸;銀行存款 印花稅這樣做分錄 借;稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款
2019-10-28 17:11:02
你好,滯納金借營業(yè)外支出,滯納金貸銀行存款。
2021-11-03 13:27:49
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