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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-15 13:34

開具發(fā)票時,借應收賬款,貸工程結算應交稅費-應交增值稅銷項稅。

穩(wěn)重的冰棍 追問

2020-04-15 13:35

我問的不是開票怎么做賬哦

樸老師 解答

2020-04-15 13:39

差額做應收賬款的,收入做借銀行貸應收賬款

穩(wěn)重的冰棍 追問

2020-04-15 13:41

我問的不是做賬,就是年度這個差額怎么處理,或者這個差額在多少范圍內(nèi)是可以的。

樸老師 解答

2020-04-15 13:48

這個沒事,你后期工程結束了可以收回來就行了,沒有規(guī)定多少的

穩(wěn)重的冰棍 追問

2020-04-15 13:50

我的意思是開票交增值稅是這個數(shù),做收入交企業(yè)所得稅是另外的金額,稅局問題來了,為什么你兩個金額會差這么多?

樸老師 解答

2020-04-15 13:57

開了發(fā)票沒收到錢,按時交稅了,用的是完工比例法

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相關問題討論
開具發(fā)票時,借應收賬款,貸工程結算應交稅費-應交增值稅銷項稅。
2020-04-15 13:34:39
你好 要看你們符合收入條件不 。如果是按完工比例來的話 是需要按比例來開票做收入 確定成本的
2020-03-26 11:16:16
你好,一般都要按完工百分比法確認收入和成本結轉(zhuǎn),可以按收到發(fā)票后確認收入
2020-05-21 11:23:21
您好,國內(nèi)建筑行業(yè)目前仍然按照完工百分比來確認收入,不按照開票來確認收入,希望能夠幫助到您,謝謝
2019-09-26 11:09:24
正規(guī)的安完工進度來的
2024-06-25 12:36:36
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