Pluto 追問

2020-04-15 13:36

這是我開票記錄。系統(tǒng)上不應該是410.11嗎？

樸老師 解答

2020-04-15 13:45

你第一個表的數(shù)據(jù)是對的，你減免的２％填寫了嗎

Pluto 追問

2020-04-15 13:47

這個差異數(shù)我在做賬的時候怎么做呢，因為我金蝶系統(tǒng)上的數(shù)是410.11    我要沖到營業(yè)外收入去，那這個差異數(shù)587.59-410.11=177.48怎么做呢

Pluto 追問

2020-04-15 13:51

沒有減免2%  這個不是自動的嗎

樸老師 解答

2020-04-15 13:57

不是的，你要手動填寫表的，你看下我上面給你的
如果符合月不超過10萬季度不超過30萬，還按之前小微企業(yè)進行申報即可。

附填報說明：增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時，按照13號公告有關(guān)規(guī)定，免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應欄次，對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

Pluto 追問

2020-04-15 16:40

但是我填在“本期應納稅額減征額”也不對。

樸老師 解答

2020-04-15 16:46

你的第一張表的銷售額你不填寫？