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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-15 14:41

借進項轉(zhuǎn)出11.24
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
都是三級科目
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅11.24

蘇婷 追問

2020-04-15 14:58

好的,老師減免教育附加和地方教育附加了,那么這兩種還需要做計提嗎?只做扣城建稅那么就只計提這個城建稅嗎?

郭老師 解答

2020-04-15 15:00

不需要的,減免的不管了

蘇婷 追問

2020-04-16 09:59

老師,我還沒報季度企業(yè)所得稅就結(jié)賬出報表并申報季度財務(wù)報表了,現(xiàn)在申報季度企業(yè)所得稅產(chǎn)生企業(yè)所得稅,那么還需要用反結(jié)帳回去補計提企業(yè)所得稅嗎?

郭老師 解答

2020-04-16 10:01

第一季度的嗎?你可以計提在這個月。

蘇婷 追問

2020-04-16 10:03

是的,第一季度的

蘇婷 追問

2020-04-16 10:04

如果反結(jié)賬回去補計提企業(yè)所得稅又得重新出報表,還得作廢第一季度報送財務(wù)報表重新填報,有點麻煩

郭老師 解答

2020-04-16 10:10

直接在這個月補計提。

蘇婷 追問

2020-04-16 12:31

好的,謝謝,計提企業(yè)所得稅是 借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交企業(yè)所得稅 嗎

郭老師 解答

2020-04-16 12:31

你好,是的,

蘇婷 追問

2020-04-16 12:32

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-16 12:32

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
你好!這個可以不用處理??梢杂杏囝~。
2024-05-22 10:27:22
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
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