蘇婷 追問(wèn)

2020-04-15 14:58

好的，老師減免教育附加和地方教育附加了，那么這兩種還需要做計(jì)提嗎？只做扣城建稅那么就只計(jì)提這個(gè)城建稅嗎？

郭老師 解答

2020-04-15 15:00

不需要的，減免的不管了

蘇婷 追問(wèn)

2020-04-16 09:59

老師，我還沒報(bào)季度企業(yè)所得稅就結(jié)賬出報(bào)表并申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表了，現(xiàn)在申報(bào)季度企業(yè)所得稅產(chǎn)生企業(yè)所得稅，那么還需要用反結(jié)帳回去補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？

郭老師 解答

2020-04-16 10:01

第一季度的嗎？你可以計(jì)提在這個(gè)月。

蘇婷 追問(wèn)

2020-04-16 10:03

是的，第一季度的

蘇婷 追問(wèn)

2020-04-16 10:04

如果反結(jié)賬回去補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅又得重新出報(bào)表，還得作廢第一季度報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表重新填報(bào)，有點(diǎn)麻煩

郭老師 解答

2020-04-16 10:10

直接在這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提。

蘇婷 追問(wèn)

2020-04-16 12:31

好的，謝謝，計(jì)提企業(yè)所得稅是 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅 嗎

郭老師 解答

2020-04-16 12:31

你好，是的，

蘇婷 追問(wèn)

2020-04-16 12:32

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-16 12:32

不用客氣的，