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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-15 14:41

借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出11.24
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
都是三級(jí)科目
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅11.24

蘇婷 追問(wèn)

2020-04-15 14:58

好的,老師減免教育附加和地方教育附加了,那么這兩種還需要做計(jì)提嗎?只做扣城建稅那么就只計(jì)提這個(gè)城建稅嗎?

郭老師 解答

2020-04-15 15:00

不需要的,減免的不管了

蘇婷 追問(wèn)

2020-04-16 09:59

老師,我還沒報(bào)季度企業(yè)所得稅就結(jié)賬出報(bào)表并申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表了,現(xiàn)在申報(bào)季度企業(yè)所得稅產(chǎn)生企業(yè)所得稅,那么還需要用反結(jié)帳回去補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?

郭老師 解答

2020-04-16 10:01

第一季度的嗎?你可以計(jì)提在這個(gè)月。

蘇婷 追問(wèn)

2020-04-16 10:03

是的,第一季度的

蘇婷 追問(wèn)

2020-04-16 10:04

如果反結(jié)賬回去補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅又得重新出報(bào)表,還得作廢第一季度報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表重新填報(bào),有點(diǎn)麻煩

郭老師 解答

2020-04-16 10:10

直接在這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提。

蘇婷 追問(wèn)

2020-04-16 12:31

好的,謝謝,計(jì)提企業(yè)所得稅是 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅 嗎

郭老師 解答

2020-04-16 12:31

你好,是的,

蘇婷 追問(wèn)

2020-04-16 12:32

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-16 12:32

不用客氣的,

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你好!這個(gè)可以不用處理??梢杂杏囝~。
2024-05-22 10:27:22
借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對(duì)
2018-11-27 19:40:55
你好 你是說(shuō)的月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
2020-04-21 14:53:16
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