LQ 追問

2020-04-16 08:22

請問分錄怎么做？

LQ 追問

2020-04-16 08:23

有沒有從待抵扣到認證及最后這一系列的做賬分錄

汪晨老師 解答

2020-04-16 09:05

你好，借  管理費用等  應(yīng)交稅費-待認證進項稅額   貸  銀行存款等
認證時   借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸  應(yīng)交稅費-待認證進項稅額

LQ 追問

2020-04-16 09:42

進項如果大于銷項，借方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，那月底是不是就不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄了

汪晨老師 解答

2020-04-16 10:57

月底不需要結(jié)轉(zhuǎn)，年底結(jié)轉(zhuǎn)