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我是物業(yè)小微企業(yè)，季度末未做所得稅計(jì)提，次月申報(bào)后按申報(bào)單和銀行付款單補(bǔ)所得稅計(jì)提分錄，同時(shí)繳納分錄，現(xiàn)出現(xiàn)19年的所得稅費(fèi)利潤中沒扣除，移至了20年的利潤中扣除，但匯算清繳我按19年度實(shí)繳的所得稅款填入，出現(xiàn)19年利潤跟匯算清繳報(bào)個(gè)差所繳19年度所得稅款，如何補(bǔ)救？
王麗芳
于2020-04-16 09:42 發(fā)布 ??990次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-16 09:45
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精選問題
簽了合同，總金額50000，先支付了10000，對方直接開了 問
你好，這個(gè)是購買貨物的嗎？如果是的話，貨物到了多少？ 答
老師，想咨詢《建設(shè)業(yè)資質(zhì)咨詢服務(wù)協(xié)》要交印花稅 問
您好，這種是服務(wù)類的，不用交的 答
老師您好 在電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定信息里怎么查不 問
你好，這個(gè)需要另外采集，然后申報(bào) 答
老師，銀行手續(xù)費(fèi)的，開來的專用發(fā)票可以抵扣稅額吧 問
你好，那個(gè)是可以抵扣的 答
公司采購貨品，本來是得付對方公司的，結(jié)果我們業(yè)務(wù) 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
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