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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-16 11:53

你好，沖銷多計(jì)提，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；以前年度損益調(diào)整等科目

王敏 追問

2020-04-16 11:56

老師，多計(jì)提了兩個(gè)月的工資，可以做一次調(diào)整吧？具體分錄就是借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整，就這一步就行是嗎？

鄒老師 解答

2020-04-16 12:05

你好，是的，是這樣的

王敏 追問

2020-04-16 12:36

老師，我這個(gè)是小規(guī)模企業(yè)，沒有以前年度損益調(diào)整，這個(gè)怎么辦？

鄒老師 解答

2020-04-16 13:33

你好，是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而沒有以前年度損益調(diào)整科目嗎？

王敏 追問

2020-04-16 14:01

是的，賬套里面沒有

鄒老師 解答

2020-04-16 14:01

你好，那就通過利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算就是了

王敏 追問

2020-04-16 15:33

老師，分錄是借：應(yīng)付職工薪酬，貸：利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)嗎？

鄒老師 解答

2020-04-16 15:36

你好，是的，是這樣處理的

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你好，對(duì)的是的，沒有做匯算清交彌補(bǔ)不了虧損。還有，如果你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局匯算清繳期內(nèi)不允許彌補(bǔ)虧損的話，你做了匯算清繳也彌補(bǔ)不了的。
2022-04-15 19:37:14
確實(shí)沒有發(fā)生職工經(jīng)費(fèi)，該信息可忽略。
2019-05-21 10:27:05
你好，是的，這2萬是調(diào)減項(xiàng)目
2020-09-02 11:34:55
你好！只要匯算清繳前實(shí)際發(fā)放就可以按計(jì)提金額填寫
2020-05-04 15:16:29
你好，沖銷多計(jì)提，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；以前年度損益調(diào)整等科目
2020-04-16 11:53:46
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