美麗的白云 追問

2020-04-16 13:39

當時發(fā)現(xiàn)逾期，已全額去了產品成本和管理費

meizi老師 解答

2020-04-16 13:45

你好  去年怎么做賬的 看下分錄

美麗的白云 追問

2020-04-16 13:45

借:庫存商品
  貸:進項稅額

美麗的白云 追問

2020-04-16 13:47

是2017年度入成本了，當時發(fā)現(xiàn)已經逾期1個多月

meizi老師 解答

2020-04-16 13:55

你好   那你就做    借進項稅 貸庫存商品 這樣來做     把進項稅體現(xiàn)出來 沖庫存商品金額

美麗的白云 追問

2020-04-16 13:57

但是這個是在2017年已經入賬了

meizi老師 解答

2020-04-16 14:04

你好 那你現(xiàn)在是為了抵扣 你現(xiàn)在就調整過來  體現(xiàn)進項稅的

美麗的白云 追問

2020-04-16 14:36

分錄怎么做呢？需要做以前年度損益調整嗎？

meizi老師 解答

2020-04-16 14:44

你好  是的     借進項稅 貸庫存商品 這個就是分錄  因為不涉及損益科目 直接調整即可

美麗的白云 追問

2020-04-16 14:45

有一張是之前入了，借:銷售費用，貸:進項稅

meizi老師 解答

2020-04-16 14:51

你好  那你就調整過來  借進項稅貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤

美麗的白云 追問

2020-04-16 14:52

好的，非常感謝老師

meizi老師 解答

2020-04-16 14:57

沒事的 希望能幫到你