紅 妝 追問(wèn)

2020-04-16 21:25

還沒(méi)呢…

朱立老師 解答

2020-04-16 21:27

建議登陸財(cái)務(wù)軟件 看下余額表    和打印出來(lái)的一樣么

紅 妝 追問(wèn)

2020-04-16 21:30

老師你說(shuō)的是2019年12月的余額表嘛，我看過(guò)了，和打出來(lái)的一樣！

朱立老師 解答

2020-04-16 21:33

看下明細(xì)賬吧    應(yīng)交稅費(fèi)的 和利潤(rùn)分配的   肯定做分錄 了   電腦做賬一般不會(huì)有錯(cuò)的    應(yīng)該是多了一筆分錄

紅 妝 追問(wèn)

2020-04-16 21:35

那老師我今天先不評(píng)價(jià)，明天看完再問(wèn)你！換了老師，我又得重頭問(wèn)！

朱立老師 解答

2020-04-16 21:37

好的 不礙事   明天見^_^

紅 妝 追問(wèn)

2020-04-17 10:38

老師，我剛看了，2019年12月余額表和電腦上一樣的，您說(shuō)我多做了一筆分錄是說(shuō)2020一月份多做了一筆分錄嗎？

朱立老師 解答

2020-04-17 10:45

2020年1月份結(jié)賬了么    看下1月份的余額表  打印的和軟件上的    按說(shuō)問(wèn)題出在12月份才對(duì)a

紅 妝 追問(wèn)

2020-04-17 10:47

老師，我給你發(fā)的兩張表，2020年1月的就是結(jié)賬后的，我剛很仔細(xì)看了，12月的一樣，1月的余額表起初就不同了

朱立老師 解答

2020-04-17 10:53

1月份的期初 是12月的期末就對(duì)了     你指的不同是什么

紅 妝 追問(wèn)

2020-04-17 10:56

我的意思就是12月的期末和1月期初不一樣了，我找不到原因！我剛反結(jié)賬了一月的，也和表中一樣，一月利潤(rùn)分配少了，應(yīng)交稅費(fèi)多了……

紅 妝 追問(wèn)

2020-04-17 10:57

老師，這是1月反結(jié)賬后的，起初和12月期末對(duì)不上，1月的利潤(rùn)分配少了，應(yīng)交稅費(fèi)多了……

朱立老師 解答

2020-04-17 10:59

找下這兩個(gè)科目的明細(xì)賬 期間就是12月到2020年1月就可以

紅 妝 追問(wèn)

2020-04-17 11:33

老師，我剛查了12月計(jì)提稅費(fèi)，和一月明細(xì)賬中上年結(jié)轉(zhuǎn)中不同，

朱立老師 解答

2020-04-17 12:45

利潤(rùn)分配這個(gè)科目呢    看是不是和應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目之間有會(huì)計(jì)憑證

紅 妝 追問(wèn)

2020-04-17 13:03

老師，已解決，2019年年結(jié)沒(méi)同步到2020年一月，剛找軟件服務(wù)已處理好！麻煩老師

朱立老師 解答

2020-04-17 13:06

不用客氣   問(wèn)題解決了就好  共同進(jìn)步^_^