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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-17 08:34

我的建議是反結(jié)賬做12月賬上，沒有折舊都做12月上面，看你稅局季報和年報是不是需要一致，需要一致，就更正之前季報，不需要一致，那就年報按你更正這個賬去申報就可以，這個直接做2020年上面，2019年匯算清繳是不是能納稅調(diào)減，這個不知道你們那邊可以不，理論是可以，實操沒有試過這種

魚 追問

2020-04-17 12:50

匯算清繳時我看了一下表上是可以調(diào)整這部分的，但是之前我問過其他的老師，有的說需要調(diào)整，有的又說實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的就不需要調(diào)，只要在20年補計提到利潤分配就可以了，所以不知道我到底該怎樣弄

maize老師 解答

2020-04-17 13:05

，只要在20年補計提到利潤分配就可以了， 你這個這么做，就說明不參與 匯算清繳了，按這個老師說的，那這個借利潤分配 貸累計折舊，你這個還咋調(diào)，直接不計入?yún)R算清繳了，匯算清繳時我看了一下表上是可以調(diào)整這部分的 沒有試過，你可以去填寫試試看可以保存不，稅收折舊額填寫，賬上沒有，

maize老師 解答

2020-04-17 13:07

20年補計提到利潤分配就可以了 匯算清繳時我看了一下表上是可以調(diào)整這部分的 那就這樣做，你20年做借利潤分配 貸累計折舊

maize老師 解答

2020-04-17 13:07

稅收折舊額填寫，賬載金額沒有，納稅調(diào)減

魚 追問

2020-04-17 13:14

好的，謝謝汪老師

maize老師 解答

2020-04-17 13:19

你去填寫試試看看，要是可以，那就做這個，借利潤分配 貸累計折舊 20年賬上

魚 追問

2020-04-17 13:25

好的

maize老師 解答

2020-04-17 13:29

好，按原則是可以，我先回復(fù)別的學(xué)員了

魚 追問

2020-04-17 13:45

嗯，我先試一下，謝謝您！

maize老師 解答

2020-04-17 13:47

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了 你有結(jié)果求告知下，謝謝

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你好 企業(yè)會計準(zhǔn)則 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-05-08 15:01:28
你好，沒有什么影響的
2017-05-02 11:50:25
借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款。借未分配利潤，但應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2023-05-31 09:56:24
你好！ 企業(yè)會計準(zhǔn)則的
2019-05-06 17:16:00
您好，匯算清繳時納稅調(diào)整即可。
2024-03-15 13:21:29
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