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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-04-17 10:37

明白了，還有個問題問您：我們是小微企業(yè)，公司股東有幾個，公司要購一套房做辦公樓，現(xiàn)在首付一期，付對方一期款時，對方給了我公司收據(jù)一張，收據(jù)內(nèi)容是收到我公司名稱和法人名字，我應(yīng)該怎么做賬呢？

愛寶寶 追問

2020-04-17 11:08

現(xiàn)在的問題是：股東先輪流交款，不通過對公賬戶交，因為對公賬戶沒那么錢，戶主寫公司名稱，這些賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理？

愛寶寶 追問

2020-04-17 11:21

每次付款時借：固定資產(chǎn)―房屋
貸：其他應(yīng)付款―***
賬務(wù)的附件是收據(jù)，對嗎？但是現(xiàn)在還不知道房屋是多少錢啊，就要把每期股東預(yù)付的房款列入固定資產(chǎn)―房屋嗎？

愛寶寶 追問

2020-04-17 11:26

哦，合同是有的，我把這個給忘了。
那還股東房款時一定要通過對公賬戶還他們嗎？以現(xiàn)金形式還可以嗎？

愛寶寶 追問

2020-04-17 11:32

明白了。
等房款付完后，固定資產(chǎn)房屋要計提折舊嗎，如果要計提賬務(wù)處理怎么做呢？

愛寶寶 追問

2020-04-17 11:39

計提數(shù)怎么算呢？計提年限是多久呢？老師可以詳細說說嗎？

愛寶寶 追問

2020-04-17 11:52

收到，謝謝冉老師的耐心解答！

冉老師 解答

2020-04-17 10:33

你好
借：營業(yè)外支出
貸：銀行存款

冉老師 解答

2020-04-17 10:46

你好，你們公司購入得話
借：固定資產(chǎn)
貸：銀行存款
應(yīng)付賬款

冉老師 解答

2020-04-17 11:15

你好，這個可以掛欠股東的往來款

冉老師 解答

2020-04-17 11:22

你好，是的，你們沒有合同嗎，房屋價格的

冉老師 解答

2020-04-17 11:27

你好，要通過公戶還款

冉老師 解答

2020-04-17 11:36

計提折舊分錄
借：管理費用
貸：累計折舊

冉老師 解答

2020-04-17 11:44

年限一般30年，比如直線法，殘值率5%，使用年限10年，那么年折舊率=（1-5%）/10

冉老師 解答

2020-04-17 12:14

不可以，祝您工作順利

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你好，需要計提， 計提 借：稅金及附加——印花稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 繳納 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 貸：銀行存款
2019-09-24 11:15:09
實際繳納時直接記賬，不要計提，借稅金及附加，貸銀行存款
2019-04-19 18:36:07
明白了，還有個問題問您：我們是小微企業(yè)，公司股東有幾個，公司要購一套房做辦公樓，現(xiàn)在首付一期，付對方一期款時，對方給了我公司收據(jù)一張，收據(jù)內(nèi)容是收到我公司名稱和法人名字，我應(yīng)該怎么做賬呢？
2020-04-17 10:37:40
一、吸收合并，被合并方，交完稅，注銷處理。印花稅計入稅金及附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 交稅時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 貸：銀行存款 二、對于合并方，直接也是同樣的分錄交稅。金額相同。
2019-12-29 11:20:54
你好 根據(jù)最新要求 。 不需要計提印花稅。 印花稅繳納的時候直接做 借稅金及附加貸銀行存款
2020-03-10 21:18:46
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