香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-04-17 12:16

是的，已經(jīng)預(yù)繳了，然后當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)票，所以預(yù)繳部分沒(méi)有用于抵扣，我填了附表四，但是主表留抵金額是進(jìn)-銷的余額，沒(méi)有加上預(yù)繳部分的金額，這是對(duì)的嗎？

郭老師 解答

2020-04-17 12:16

你好，這個(gè)是對(duì)的。

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-04-17 12:22

老師，那預(yù)繳也預(yù)繳了附加稅，我這個(gè)月進(jìn)大于銷，預(yù)繳增值稅也留抵了，那么預(yù)繳的附加稅是怎么處理？

郭老師 解答

2020-04-17 12:27

你看系統(tǒng)讓你負(fù)數(shù)申報(bào)嗎？

郭老師 解答

2020-04-17 12:27

預(yù)繳的在第二列填寫。

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-04-17 14:49

哪里第二列

郭老師 解答

2020-04-17 14:51

附加稅倒數(shù)第二列。

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-04-17 14:57

因?yàn)檫M(jìn)大于銷，申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)零申報(bào)附加稅了，但是我有預(yù)繳

郭老師 解答

2020-04-17 14:59

你現(xiàn)在零申報(bào)，然后倒數(shù)第二列，填寫你的玉腳看一下能保存吧。

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-04-17 15:00

已經(jīng)零申報(bào)了呀，是要更正申報(bào)表嗎

郭老師 解答

2020-04-17 15:03

自動(dòng)申報(bào)了嗎
那可以以后抵扣

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-04-17 15:08

但是我這邊申報(bào)表上沒(méi)體現(xiàn)已預(yù)繳附加稅呀，增值稅、所得稅就有體現(xiàn)，因?yàn)檫M(jìn)大于銷，所以申報(bào)增值稅之后系統(tǒng)自動(dòng)零申報(bào)了附加稅，我預(yù)繳的部分都沒(méi)體現(xiàn)在主管稅務(wù)局申報(bào)表上呢

郭老師 解答

2020-04-17 15:12

現(xiàn)在增值稅不需要交附加稅的報(bào)表自動(dòng)申報(bào)。
你可以問(wèn)下你稅務(wù)局，要么這個(gè)月去稅務(wù)局修改，要么以后申報(bào)的時(shí)候以后再抵扣。

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-04-17 15:17

明白了，謝謝老師！

郭老師 解答

2020-04-17 15:24

不用客氣的。