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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-04-17 14:19

你好，試算不平衡有差額。

Lily 追問

2020-04-17 14:22

初始余額是根據(jù)科目余額表的期初余額，本期發(fā)生額和期末余額錄入？

QQ老師 解答

2020-04-17 14:27

你好，你們是年中建賬還是年初建賬？

Lily 追問

2020-04-17 14:31

年初建賬，根據(jù)19年12月份的科目余額表

QQ老師 解答

2020-04-17 14:35

你好，這樣的話只填寫期初余額就可以沒有本期發(fā)生額和累計金額。

Lily 追問

2020-04-17 14:38

根據(jù)期末發(fā)生額填寫？

Lily 追問

2020-04-17 14:38

期末余額填寫

QQ老師 解答

2020-04-17 14:39

根據(jù)去年年底的科目余額表期末數(shù)填寫本年期初。

Lily 追問

2020-04-17 15:11

需要結轉嗎

QQ老師 解答

2020-04-17 15:13

你如果使用的是財務軟件，應該是自動結轉過來的。

Lily 追問

2020-04-17 15:18

為什么新設賬套里資產(chǎn)負債表和12月的的期末余額對不上，利潤表還是空的呢

QQ老師 解答

2020-04-17 15:40

你想好軟件是今年剛使用的嗎？報表都預置好了嗎？

Lily 追問

2020-04-17 15:43

是剛設的新賬套

QQ老師 解答

2020-04-17 15:49

你好，那就看看你的報表公式是否正確。

QQ老師 解答

2020-04-17 15:49

找你們軟件的售后跟你維護一下報表。

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相關問題討論
您好 新辦企業(yè) 期初建賬 科目余額都是0
2020-06-08 13:59:26
你好，試算不平衡有差額。
2020-04-17 14:19:10
你好！ 新成立公司期初余額都是0
2019-08-09 11:41:20
同學 不可以的 你成立公司至少會有注冊資本 資產(chǎn)之類的
2019-07-09 22:32:52
您好：期初余額如果是新成立的公司，期初余額均為零；如果以前就有經(jīng)營，開始建賬，需要盤點賬務數(shù)據(jù)做期初數(shù)。假如1月建賬，期初數(shù)是12月31日的余額數(shù)據(jù)即1月1日的期初余額。如果年中建賬的，有前期經(jīng)營的，是建賬月的期初余額+1月至建賬月上月的發(fā)生額，推算出年初的余額。
2019-03-01 18:55:54
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