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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-17 14:19

你好，試算不平衡有差額。

Lily 追問(wèn)

2020-04-17 14:22

初始余額是根據(jù)科目余額表的期初余額，本期發(fā)生額和期末余額錄入？

QQ老師 解答

2020-04-17 14:27

你好，你們是年中建賬還是年初建賬？

Lily 追問(wèn)

2020-04-17 14:31

年初建賬，根據(jù)19年12月份的科目余額表

QQ老師 解答

2020-04-17 14:35

你好，這樣的話只填寫(xiě)期初余額就可以沒(méi)有本期發(fā)生額和累計(jì)金額。

Lily 追問(wèn)

2020-04-17 14:38

根據(jù)期末發(fā)生額填寫(xiě)？

Lily 追問(wèn)

2020-04-17 14:38

期末余額填寫(xiě)

QQ老師 解答

2020-04-17 14:39

根據(jù)去年年底的科目余額表期末數(shù)填寫(xiě)本年期初。

Lily 追問(wèn)

2020-04-17 15:11

需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

QQ老師 解答

2020-04-17 15:13

你如果使用的是財(cái)務(wù)軟件，應(yīng)該是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。

Lily 追問(wèn)

2020-04-17 15:18

為什么新設(shè)賬套里資產(chǎn)負(fù)債表和12月的的期末余額對(duì)不上，利潤(rùn)表還是空的呢

QQ老師 解答

2020-04-17 15:40

你想好軟件是今年剛使用的嗎？報(bào)表都預(yù)置好了嗎？

Lily 追問(wèn)

2020-04-17 15:43

是剛設(shè)的新賬套

QQ老師 解答

2020-04-17 15:49

你好，那就看看你的報(bào)表公式是否正確。

QQ老師 解答

2020-04-17 15:49

找你們軟件的售后跟你維護(hù)一下報(bào)表。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 新辦企業(yè) 期初建賬 科目余額都是0
2020-06-08 13:59:26
你好，試算不平衡有差額。
2020-04-17 14:19:10
你好！ 新成立公司期初余額都是0
2019-08-09 11:41:20
同學(xué) 不可以的 你成立公司至少會(huì)有注冊(cè)資本 資產(chǎn)之類的
2019-07-09 22:32:52
您好：期初余額如果是新成立的公司，期初余額均為零；如果以前就有經(jīng)營(yíng)，開(kāi)始建賬，需要盤(pán)點(diǎn)賬務(wù)數(shù)據(jù)做期初數(shù)。假如1月建賬，期初數(shù)是12月31日的余額數(shù)據(jù)即1月1日的期初余額。如果年中建賬的，有前期經(jīng)營(yíng)的，是建賬月的期初余額+1月至建賬月上月的發(fā)生額，推算出年初的余額。
2019-03-01 18:55:54
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