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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-04-17 15:02

你好，這個費(fèi)用是屬于去年的，還是屬于今年的？

Sunny 追問

2020-04-17 15:03

去年的費(fèi)用

鄒老師 解答

2020-04-17 15:08

你好，去年的費(fèi)用今年入賬就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

Sunny 追問

2020-04-17 15:21

嗯，如何做分錄？

鄒老師 解答

2020-04-17 15:25

你好，借；以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸；預(yù)付賬款

Sunny 追問

2020-04-17 16:01

不進(jìn)未分配利潤？

鄒老師 解答

2020-04-17 16:04

你好，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
您好，那您在今年用以前年度損益調(diào)整
2022-03-07 11:19:35
有涉及損益沒，有就用以前年度損益調(diào)整
2020-04-01 12:29:39
借；以前年度損益調(diào)整 貸；庫存商品 應(yīng)付職工薪酬等科目
2017-05-13 09:59:20
不做收入么？需要交稅的，要是收入，借預(yù)收 貸以前年度損益調(diào)整
2020-01-06 15:34:04
把原來的沖掉，用實(shí)際的入庫
2019-06-17 11:59:37
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