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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-17 15:40

你好，現(xiàn)在補做分錄
借；應(yīng)收賬款等科目    ，貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸；庫存商品

Mandy 追問

2020-04-17 15:59

那么年報是正常按2019年最后一個月的數(shù)據(jù)來報嗎？還是按現(xiàn)在調(diào)整后的來申報呢

鄒老師 解答

2020-04-17 16:00

你好，是按現(xiàn)在調(diào)整后的來申報

Mandy 追問

2020-04-17 16:07

年報也就是說先做了以前年度損益調(diào)整后，先把負(fù)債表和利潤表打印出來，再繼續(xù)做本年1月份的帳嗎

鄒老師 解答

2020-04-17 16:08

你好，是的，是這個意思

Mandy 追問

2020-04-17 16:17

好的 ，謝謝！

鄒老師 解答

2020-04-17 16:22

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，現(xiàn)在補做分錄 借；應(yīng)收賬款等科目 ，貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫存商品
2020-04-17 15:40:17
你好，銷售成本=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本
2019-11-05 10:11:38
你好 把你5月做錯的分錄 做相反分錄
2019-10-14 10:13:08
是的。是的，把發(fā)票打印出來做帳。
2022-08-24 14:39:45
不是的，你軟件部分如果是開具為服務(wù)費類，就不需要。
2019-07-12 12:35:49
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