暖暖 追問

2020-04-17 16:43

發(fā)票沒有差額，  發(fā)票上備注2019年1月房租，    但是去年12月缺成本，把進項稅額抵扣了

maize老師 解答

2020-04-17 17:00

備注2019年1月房租？？這個可以，發(fā)票貼19年賬上，

暖暖 追問

2020-04-17 17:14

那老師，如果是20年1年的房租發(fā)票進項19年成本不夠抵扣了。

暖暖 追問

2020-04-17 17:15

19年做的，借   管理費用，進項，貸銀行存款。  后面應該怎么做？

maize老師 解答

2020-04-17 17:25

借銀行 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 之后重新做20年，借管理費用 貸銀行，你匯算清繳做管理費用 納稅調(diào)增