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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-17 16:32

你好
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ， 貸；銀行存款

帥帥 追問

2020-04-17 16:33

那有稅差怎么結(jié)合申報(bào)表里做？因?yàn)橹伴_專票是3%，因疫情原因開專票只有1%

鄒老師 解答

2020-04-17 16:39

你好，3月份開具的發(fā)票是按1%，而不是按3%開具的，發(fā)票開具是1%，那就不存在申報(bào)表與賬面有差異的 
借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  含稅/1.01 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 含稅/1.01 *1%

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借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2018-03-13 11:46:16
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2019-07-22 10:48:24
你好，是需要繳納，還是免征了呢
2022-04-20 16:03:21
借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸，銀行存款。
2024-07-09 09:08:17
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免
2019-07-08 11:30:20
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