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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-04-17 19:43

你好，是之前多做了，現(xiàn)在讓減少嗎？

學(xué)海無涯 追問

2020-04-17 20:09

差不多，實(shí)際是2018年部分項(xiàng)目未開票，稅局認(rèn)為屬于滯后開票確認(rèn)收入就讓我們部補(bǔ)繳，增加銷售額，增加銷項(xiàng)稅額，然后說補(bǔ)繳后由于我們實(shí)際開票時(shí)會申報(bào)交稅，所以2020年可以納稅檢查調(diào)減補(bǔ)交的

郭老師 解答

2020-04-17 20:12

那你可以紅沖你的收入多，交了稅，多確認(rèn)了收入是嗎。

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你好，是之前多做了，現(xiàn)在讓減少嗎？
2020-04-17 19:43:42
是銷售額和銷項(xiàng)稅額都調(diào)減？沒看懂問題呢
2020-04-17 19:37:01
1.借：以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2.借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-07-11 16:57:57
對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是材料采購還是費(fèi)用支出？
2018-06-22 16:52:11
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-06-28 10:33:21
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