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送心意

月月老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-04-18 13:07

你好，已經(jīng)繳納的稅款在主表23行預(yù)繳稅額那里填寫。

彭春梅 追問

2020-04-18 13:08

要填附表

月月老師 解答

2020-04-18 13:14

你好，你是屬于銷售房地產(chǎn)還是出租還是什么呢，按照開票金額填上，增值稅會自動帶出的。我看一下你需要填寫的表格。

彭春梅 追問

2020-04-18 13:15

是異地承包建筑勞務(wù)

月月老師 解答

2020-04-18 13:18

你好，小規(guī)模納稅人需要填寫主表，附列資料和減免增值稅表格，還有有的企業(yè)需要填寫預(yù)繳稅款表，如果屬于建筑服務(wù)，就把你的價(jià)稅合計(jì)填在銷售金額那里，會自動帶出預(yù)繳稅額的。

彭春梅 追問

2020-04-18 13:57

好的

月月老師 解答

2020-04-18 14:14

親，如有疑問，請繼續(xù)提問，滿意請5星好評哦~

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相關(guān)問題討論
這個(gè)中間會申報(bào)2次，一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣，這個(gè)中間中的時(shí)候這個(gè)小規(guī)模會再申報(bào)一次，你這個(gè)稅局會出來申報(bào)表，我看學(xué)員截圖是2個(gè)表
2020-09-24 09:29:36
小規(guī)模和一般，納稅申報(bào)期限是一樣的。一般是15天，遇到節(jié)假日會順延。本月截止日期是8.15號。 零報(bào)就是數(shù)據(jù)天寫0，然后申報(bào)。
2019-08-12 15:06:05
符合一般納稅人條件的可以申請成為一般納稅人，賬簿設(shè)置、管理等 年銷售額超過500萬元的，一般會被認(rèn)定為一般納稅人
2020-03-21 23:29:36
增值稅 抄稅-上報(bào)匯總-報(bào)稅 -清卡 其他稅 登錄 電子 稅務(wù)局 -我要辦稅 -找到要申報(bào)的報(bào)表填寫 -上傳 扣款 具體填寫不會的可以看學(xué)堂的視頻
2019-04-16 10:55:00
有沒有超過季度30萬，沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
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