冰糖雪梨 追問

2020-04-18 17:19

以前沒有，現(xiàn)在做補(bǔ)記以前年度收入，我在百度里搜到一個(gè)咱會計(jì)學(xué)堂的文章這樣介紹的，但是很多人都不認(rèn)可這種做法

maize老師 解答

2020-04-18 18:13

這個(gè)需要看你這個(gè)尾款做到以前年度損益調(diào)整，年報(bào)時(shí)再進(jìn)行納稅調(diào)整 要是匯算清繳之前還可以，要是匯算清繳之后那你這個(gè)調(diào)不了19年收入了，實(shí)務(wù)中一般是直接做20年主營業(yè)務(wù)收入下面了，

冰糖雪梨 追問

2020-04-18 18:16

還沒匯算清繳，如果做20，但是公司都沒經(jīng)營，沒有成本啊，如果報(bào)這期季報(bào)，20萬都要預(yù)繳3萬多？

maize老師 解答

2020-04-18 18:19

還沒有做匯算清繳，那就填寫2019年匯算清繳表上面，要是納稅義務(wù)時(shí)間是2019話，你這個(gè)要是銷售商品，那這個(gè)發(fā)貨，就需要確認(rèn)收入了，不過有一個(gè)問題就是，你這樣，之前增值稅收入沒有做，納稅義務(wù)時(shí)間延后，稅局稽查到原則是需要補(bǔ)，滯納金和罰款的

冰糖雪梨 追問

2020-04-18 18:24

我們是活動策劃，活動在19都完成了的，其他款和發(fā)票都在第三季度，尾款不滿30免增值稅了，那如果我做到20，一季度季報(bào)時(shí)會彌補(bǔ)19虧損嗎？

maize老師 解答

2020-04-18 18:26

彌補(bǔ)虧損，需要你先做完匯算清繳才可以去彌補(bǔ)虧損，不想做19年賬上，那這個(gè)你彌補(bǔ)虧損也沒有做，那這個(gè)先這個(gè)賬上做別的費(fèi)用先做 ，先調(diào)為負(fù)數(shù)，第1季度完再沖回這個(gè)吧，

冰糖雪梨 追問

2020-04-18 18:31

老師能說詳細(xì)點(diǎn)嗎？有點(diǎn)糊涂

maize老師 解答

2020-04-18 18:33

意思是19年匯算清繳先做，才可以第一季度預(yù)繳彌補(bǔ)虧損，要不取不到數(shù)據(jù)，

maize老師 解答

2020-04-18 18:35

不想交稅話，就工資，別的費(fèi)用，你平時(shí)會發(fā)生，就多做點(diǎn)，先申報(bào)預(yù)繳了，之后后面匯算清繳做完，第2季度就可以彌補(bǔ)虧損，你4月賬上，把你之前多做費(fèi)用沖掉就可以

冰糖雪梨 追問

2020-04-18 18:35

匯算清繳完什么時(shí)候可以取數(shù)據(jù)？是所有企業(yè)都可以彌補(bǔ)嗎？

maize老師 解答

2020-04-18 18:37

這個(gè)需要看你們那邊稅局后臺幾時(shí)會生成虧損臺賬，那需要問下你稅局，是所有企業(yè)都可以彌補(bǔ)  是

冰糖雪梨 追問

2020-04-18 18:38

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-18 18:40

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了