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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-04-19 14:25

你好，需要調整資產負債表，利潤表的本來數據就有錯誤嗎？
還是因為稅法與會計扣除標準不同導致的調整呢？

Z 追問

2020-04-19 14:26

稅法會計標準不一致

鄒老師 解答

2020-04-19 14:31

你好，稅法會計標準不一致只需要通過納稅調增或者調減處理，不需要去調整本來的報表數據的

Z 追問

2020-04-19 14:36

那根利潤表中的所得稅費用跟稅法規(guī)定的不是對不上那

鄒老師 解答

2020-04-19 14:40

你好，沒有規(guī)定利潤表中的所得稅費用必須與稅法上面的所得稅納稅金額一致啊
如果匯算清繳補交了企業(yè)所得稅，就這樣做分錄
借；以前年度損益調整   ，貸；應交稅費-企業(yè)所得稅
借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款

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相關問題討論
您好 已經過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務大廳
2019-09-28 11:13:15
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好，一樣的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25
你好，與所得稅匯算清繳沒有關系，按之前的財務上面的 報表數據填寫的
2018-05-09 17:17:18
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務不復雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
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