我超開心的 追問

2020-04-19 18:52

這個(gè)是內(nèi)賬，請(qǐng)問應(yīng)該怎么做呢

立紅老師 解答

2020-04-19 18:55

你好，如果是內(nèi)賬，直接計(jì)入20年1月份的費(fèi)用就可以的。

我超開心的 追問

2020-04-19 18:56

如果是支付了去年12月份的稅款呢

立紅老師 解答

2020-04-19 19:02

你好，支付去年的稅款，內(nèi)賬是計(jì)入管理費(fèi)用

我超開心的 追問

2020-04-19 19:04

不用做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎

我超開心的 追問

2020-04-19 19:04

直接做本年的費(fèi)用？

立紅老師 解答

2020-04-19 19:06

你好，內(nèi)賬不需要的，直接做本年的費(fèi)用就可以

我超開心的 追問

2020-04-19 19:09

那請(qǐng)問一下，她去年的應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來，然后原材料年初數(shù)也是0，那我今年支付去年的貨款時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做

立紅老師 解答

2020-04-19 19:11

你好，這個(gè)余額為什么沒有轉(zhuǎn)過來呢，余額沒有轉(zhuǎn)過來，這個(gè)賬就會(huì)是不平的。

我超開心的 追問

2020-04-19 19:12

我也不知道呢

我超開心的 追問

2020-04-19 19:13

但是它應(yīng)付賬款和原材料同時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來賬就平了

我超開心的 追問

2020-04-19 19:14

之前是做的手工賬，然后現(xiàn)在轉(zhuǎn)的電腦做賬

我超開心的 追問

2020-04-19 19:14

請(qǐng)問應(yīng)該怎么調(diào)整呢

立紅老師 解答

2020-04-19 19:16

你好，這個(gè)是期初的數(shù)，建議您咨詢下軟件客服人員調(diào)整期初余額的方法。因?yàn)檎Ｊ遣荒苷{(diào)整的

我超開心的 追問

2020-04-19 19:17

如果我現(xiàn)在期初數(shù)不改了，我可以重新做一筆掛帳的分錄嗎

立紅老師 解答

2020-04-19 19:18

或者將原材料和應(yīng)付賬款分錄補(bǔ)上
借原材料
貸應(yīng)付賬款

立紅老師 解答

2020-04-19 19:18

然后在做付款的分錄
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款

我超開心的 追問

2020-04-19 19:19

因?yàn)槟瓿踉牧系臄?shù)據(jù)也是0裙子這個(gè)不存在重復(fù)掛帳的情況是吧

我超開心的 追問

2020-04-19 19:19

所以，打錯(cuò)字了

立紅老師 解答

2020-04-19 19:23

你好，是的，因?yàn)樵牧虾蛻?yīng)付賬款都沒有入賬，所以我們現(xiàn)在可以先將這筆賬初錄進(jìn)去，再做付款的分錄。

我超開心的 追問

2020-04-20 10:46

你好，請(qǐng)問去年4月份支付了一年的房租（房租從2019年4月到2020年4月）之前是支付的時(shí)候一次性做費(fèi)用處理的，現(xiàn)在想讓房租按月分?jǐn)傇趺醋龇咒浤?/p>

立紅老師 解答

2020-04-20 10:57

你好，
支付時(shí)
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
分期攤銷
借：管理費(fèi)用等
貸：預(yù)付賬款

我超開心的 追問

2020-04-20 10:57

主要是我去年就一次性把今年的四個(gè)月的費(fèi)用做了

我超開心的 追問

2020-04-20 10:57

該怎么調(diào)整

立紅老師 解答

2020-04-20 11:00

你好，個(gè)人覺得不需要調(diào)整，因?yàn)檎{(diào)整涉及以年年度的利潤(rùn)和所得稅。