V 追問

2020-04-20 10:55

是19年的12月做匯算清繳時發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)該怎么辦

吳少琴老師 解答

2020-04-20 10:57

只能進入原來的帳套，看一下明細賬，把貸方的改成借方紅字，

V 追問

2020-04-20 10:57

貸方都是結(jié)轉(zhuǎn)的匯兌損益和結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤，這都是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的。

吳少琴老師 解答

2020-04-20 10:57

只能進入原來的帳套，看一下明細賬，把貸方的改成借方紅字，

V 追問

2020-04-20 10:59

系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤也要改在借方紅字啊

吳少琴老師 解答

2020-04-20 11:01

本年利潤可以借方也可以貸方，這個不需要改

V 追問

2020-04-20 11:15

老師，那改完了以后，之前跟稅務(wù)局報過報表，這個不會有什么影響么

V 追問

2020-04-20 11:18

如果從今年做賬時做個沖回，這樣可以的么？

吳少琴老師 解答

2020-04-20 11:20

你今年做沖回，去年的帳套不一致還是不一致

V 追問

2020-04-20 11:22

那如果是從去年9月開始就有不對的，我是否可以在12月做一個沖回的，還是要返回到9月去改。

吳少琴老師 解答

2020-04-20 11:23

9月不對就從9月開始改