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曉宇老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-04-20 14:41

是的，同學(xué)，您的理解正確。

搞怪小鹿 追問

2020-04-20 15:09

老師，我可以先計提進(jìn)稅金及附加 ，減免的分錄再入營業(yè)外收入嗎，如果不計提直接入營業(yè)外收入要交所得稅

曉宇老師 解答

2020-04-20 15:15

同學(xué)，這部分減免稅金就是需要交納企業(yè)所得稅的。

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
你好！小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
小規(guī)模納稅人減免增值稅，應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”，貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅，是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下，可以以一定額度減免增值稅，減輕企業(yè)的財政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會計核算中，應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”，貸“營業(yè)外收入”，以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額，以及減免增值稅的來源。例如，企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后，企業(yè)共減免增值稅3000元，則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元，貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好 可以的 可以的
2022-01-18 12:16:31
你好，未達(dá)起征點(diǎn)，你的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是可以的。
2019-10-24 09:38:17
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