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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-20 17:52

理論是按截圖這個調(diào),實務中一般是不管這個

無憂無慮 追問

2020-04-20 17:55

實務中這個差額就不用去調(diào)了嗎?如果不調(diào),申報時會不會提示比對失敗而不能申報呢?

maize老師 解答

2020-04-20 17:59

不會,實務中是不管,不會出現(xiàn)你說這個目前還沒有看到學員反饋說比對失敗這個,

無憂無慮 追問

2020-04-21 12:37

那2020年記入“以前年度損益”科目的金額就要在做2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時進行調(diào)增?

maize老師 解答

2020-04-21 12:41

實務中這個一般是反結(jié)賬做12月賬上,這個納稅調(diào)增需要看啥情況,有些是不能調(diào)的,

無憂無慮 追問

2020-04-21 12:54

但是1月份報12月份的企業(yè)所得稅預繳報表時,已經(jīng)報過所得稅 了,現(xiàn)在3月份收到的發(fā)票,去做12月份的反結(jié)賬話,那要不要把1月份申報的所得稅做更正申報?

maize老師 解答

2020-04-21 13:00

需要看你稅局季報和年報是不是可以不一樣,之前我在深圳做的時候問是可以不一樣,那之前季度申報表不管就可以,年報按正確申報,

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相關(guān)問題討論
同學你好 這個沒事 跨年調(diào)整就是不一樣
2022-01-12 11:50:02
你好 在發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計
2020-06-15 10:24:21
你好,有以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
2020-06-09 15:01:41
這個是會不平,一般就這樣,不處理,實務中
2020-03-06 09:22:49
是的,是不一致,這個需要調(diào)年初數(shù)
2019-08-22 11:08:11
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