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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-20 17:52

理論是按截圖這個調(diào),實(shí)務(wù)中一般是不管這個

無憂無慮 追問

2020-04-20 17:55

實(shí)務(wù)中這個差額就不用去調(diào)了嗎?如果不調(diào),申報時會不會提示比對失敗而不能申報呢?

maize老師 解答

2020-04-20 17:59

不會,實(shí)務(wù)中是不管,不會出現(xiàn)你說這個目前還沒有看到學(xué)員反饋說比對失敗這個,

無憂無慮 追問

2020-04-21 12:37

那2020年記入“以前年度損益”科目的金額就要在做2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時進(jìn)行調(diào)增?

maize老師 解答

2020-04-21 12:41

實(shí)務(wù)中這個一般是反結(jié)賬做12月賬上,這個納稅調(diào)增需要看啥情況,有些是不能調(diào)的,

無憂無慮 追問

2020-04-21 12:54

但是1月份報12月份的企業(yè)所得稅預(yù)繳報表時,已經(jīng)報過所得稅 了,現(xiàn)在3月份收到的發(fā)票,去做12月份的反結(jié)賬話,那要不要把1月份申報的所得稅做更正申報?

maize老師 解答

2020-04-21 13:00

需要看你稅局季報和年報是不是可以不一樣,之前我在深圳做的時候問是可以不一樣,那之前季度申報表不管就可以,年報按正確申報,

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相關(guān)問題討論
您好 這個是正常情況 不需要單獨(dú)處理的
2021-12-07 10:33:02
理論操作,實(shí)務(wù)中是沒有人處理,不平就不平了
2020-03-28 17:07:45
以前年度損益調(diào)整是一級科目 如果小準(zhǔn)則 沒有這個科目直接用未分配利潤這個科目
2020-02-12 15:56:43
你好,1有這個的話一般看情況有些時候不結(jié)轉(zhuǎn)
2019-10-12 09:38:37
你好! 這是正常的,不用修改的(不正確的)
2019-07-06 10:22:27
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