海之藍 追問

2020-04-20 22:14

小規(guī)模納稅人，房租收入2萬，系統(tǒng)沒有自動上傳數(shù)據(jù)，我手動填寫四行，第9行免稅銷售額2萬，然后第10行，其中小微企業(yè)免稅銷售額2萬，然后，填19行本期免稅額0.05萬，其中小微企業(yè)免稅額0.05萬，這樣填對嗎？

郭老師 解答

2020-04-20 22:30

你的稅率應該是5%吧。

海之藍 追問

2020-04-20 22:32

廣告牌租賃3%

海之藍 追問

2020-04-20 22:33

我講這樣就填報好了，可以申報了嗎？

郭老師 解答

2020-04-20 22:47

房租你開的專票嗎
普票都在10欄填寫

海之藍 追問

2020-04-20 22:56

善沒有專票是普通發(fā)票，老師你檢查一下，這樣可以申報了嗎？

郭老師 解答

2020-04-20 22:58

不可以
房租在10欄填寫

郭老師 解答

2020-04-20 22:59

稅額不對
20000*5%加20000*3%

海之藍 追問

2020-04-20 23:03

改了可以申報了嗎

郭老師 解答

2020-04-20 23:04

你好
可以的，

海之藍 追問

2020-04-20 23:08

2個小時我這個問題也沒有搞懂，

郭老師 解答

2020-04-20 23:11

上面還有哪里不懂的。

郭老師 解答

2020-04-20 23:11

是不是已經(jīng)回復你了？金額稅額怎么填寫？